1. “Cuenta Caja por Usuario” para Venta Resumida y Venta Resumida Financiero
FacturaX permite a los usuarios administradores configurar una cuenta estilo caja, exclusiva para cada usuario cajero de una sucursal según se requiera.
En Inicio > Configuraciones > Configuraciones Venta Resumida, se muestra la nueva configuración “Controla Cuenta Caja por Usuario?” que cuando es seleccionada, el campo superior “Cuenta al contado default VR” queda en blanco y se convierte en un campo no editable, además habilita el botón “Gestión de caja”, donde se registran las cuentas caja por usuario.
Figura 1. Configuraciones Generales - Configuraciones Venta Resumida.
En la ventana emergente Gestión de caja, se configura el Usuario, la Moneda (que al ser seleccionada muestra las cuentas de dicha moneda) y la Caja. Además, el usuario administrador tiene la autonomía de eliminar y/o agregar una misma cuenta para dos funcionarios, sin embargo, no está disponible agregar dos veces una misma cuenta a un usuario.
Figura 2. Gestión de caja.
Al no contar con una cuenta registrada en “Cuenta al contado default VR“ y seleccionar la opción de financiero predeterminado, se muestra el aviso “Registre una cuenta al contado por default en Configuraciones > Configuraciones Venta Resumida”.
Figura 3. Aviso.
Cuando corresponde a una Venta Resumida Financiero, se muestra por defecto las cuentas vinculadas en gestión de caja, ya sea en guaraníes, dólares o reales.
Cuando hace referencia a una Venta Resumida y el cajero procesa el cobro, se muestra por defecto las cuentas vinculadas en gestión de caja, ya sea en guaraníes, dólares o reales.
Cuando el usuario posea más de una cuenta en guaraníes, se muestra por defecto la primera cuenta registrada, en el caso de no utilizarla, está disponible agregar otra cuenta desde el Financiero.
2. Habilitación de modelos estándares de impresión A4 y Cinta para auto-impresores
FacturaX dispone de modelos estándares de impresión de facturas para empresas que aun no cuentan con la obligatoriedad de emitir documentos electrónicos, consistentes en los formatos A4 y cinta.
Estos documentos auto-impresores se alinean a las reglas de auditoria, es decir que al visualizar la factura por primera vez, se asume que corresponde al documento original y, para las siguientes visualizaciones se muestra en las vías de impresión, la leyenda “No válido para Crédito Fiscal”. Cabe destacar que en el caso de anular una factura, se mostrará la palabra “Anulado” en el modelo auto-impresor.
3. Registrar descuentos en una factura de compra normal en la pestaña Financiero
Cuando se registra el descuento de compra de cereales en una factura por compra normal y se efectúa la baja de la factura desde la pestaña Financiero, en el caso de intentar realizar otro descuento, el sistema muestra el aviso “Debe eliminar el financiero para realizar una modificación del descuento”, inhabilitando el botón Descuentos hasta tanto se eliminen los datos del financiero.
Figura 1. Aviso.
Por otra parte, una vez eliminados los datos del Financiero, está disponible el botón Descuentos a través del cual el sistema permite editar el descuento y agregarlo nuevamente al financiero, desde donde se recalcula tanto el importe a cobrar, como también el valor que se destinará a la Cuenta Corriente.