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Funcionalidad Selección de Facturas

En Venta Nota Crédito > Documento Asociado > Factura Origen ahora está disponible la funcionalidad Selección de Facturas que asocia a la Nota de Crédito su correspondiente Factura.

Desde Selección de Facturas está disponible la búsqueda por:

  • Código Interno

  • Comprobante

  • Fecha

  • Tipo de Factura

  • Entidad

Figura 1. Ventana Selección de Facturas

Ahora también se muestran Facturas referentes a operaciones realizadas del tipo:

  • Salida por Transferencia

  • Salida por Transferencia de Bienes

  • Venta Anticipo de Contrato

  • Venta Balcón

  • Venta PDV

  • Venta PDV Financiero

  • Venta de Bienes

  • Venta con Contrato

  • Venta con Contrato Exportación

  • Venta con Exportación

  • Venta con Orden Servicio

  • Venta con Orden Servicio con Número Serie

  • Venta con Pedido

  • Venta con Presupuesto

  • Venta Normal

Registro de Nota de Extorno por una Venta con Anticipo de Contrato

Una vez celebrado un Contrato de Venta (TM o Bushell) por el cual se recibe un Anticipo y posteriormente se requiere devolver dicho Anticipo (por motivo de incumplimiento) ahora está disponible para que sea realizado la devolución mediante el registro de una Nota Extorno sobre la Venta Anticipo de Contrato. 

Por lo mencionado en el espacio de trabajo Venta Anticipo de Contrato una vez identificado el Contrato requerido en Datos de Factura:

  • En Proceso ahora está disponible Nota Extorno

  • En Factura de Origen está disponible para sea seleccionado e introducido la Venta Anticipo de Contrato de la Entidad

  • En Plan de Financiación se aplica por defecto el dato según lo definido en el Contrato

  • En Moneda se aplica por defecto el dato según lo definido en el Contrato

Figura 1. Funcionalidad Anticipo de Contrato espacio - Datos Factura
  • Para el registro de la Nota Extorno no se requiere que previamente sea realizado el registro de fijación de Costos y Precios y que  haya sido entregada al menos una carga de los granos.

  • Una vez registrado la Nota Extorno se aplican por defecto los datos en el Contrato.

Nuevas formas de pago incluidas según lo recomendado por la SET 

Ahora está disponible para seleccionar e ingresar la Forma de Pago en todas las operaciones de Compra y Venta con condición Contado (Factura y Autofactura).

Las Formas de Pago habilitadas para que sean seleccionadas e introducidas en las distintas operaciones de Compra y Venta son: 

  1. Transferencia

  2. Giro

  3. Billetera electrónica

  4. Tarjeta empresarial

  5. Vale

  6. Retención

  7. Pago por anticipo

  8. Valor fiscal

  9. Valor comercial

  10. Compensación

  11. Permuta

  12. Pago Móvil

  13. Consumo interno

  14. Pago Electrónico

Ventana Venta Normal-FacturaX.png

Figura 1. Ventana Venta Normal

La Forma de Pago ahora también se muestra en el archivo tipo XML del Documento Electrónico

Funcionalidad Selección de Pedido

Al realizar operaciones de Compra con Pedido o Venta con Pedido ya no se requiere que sea excluida cada mercadería que no será vendida o comprada en ese pedido de forma reiterativa debido a que en Selección de Pedido está habilitado:

  • Introducir el nombre o código de la mercadería y realizar la búsqueda requerida:

  • Una casilla de verificación para Pedido que al seleccionarse incluye todos los pedidos con sus respectivas mercaderías:

  • Una casilla de verificación para Entidad que al seleccionarse incluye todas las mercaderías de ese pedido:

 

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  • Una casilla de verificación para cada Mercadería que al seleccionarse incluye únicamente la misma:

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  • Introducir la Cantidad de la mercadería según se requiera:

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 Ajustes en Selección de Lote de Productos

Al registrar una operación de devolución de una cantidad determinada de mercadería comprada o vendida, en Devolución (Compra o Venta) > Mercaderías > Selección de Lote de Productos > ahora está disponible Cantidad Seleccionada para introducir únicamente la cantidad que se requiere devolver de esa Factura.

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Figura 1. Espacio de trabajo Selección de Lote de Productos

Una vez introducida la cantidad de la mercadería a ser devuelta en Cantidad Seleccionada está disponible:

  • Hacer clic en el botón Calcular Automático a fin de que se aplique por defecto en Cantidad Movimiento (de cada lote) el aumento o disminución de la cantidad de esa mercadería.

  • Introducir la Cantidad Movimiento y hacer clic en Confirmar para continuar con la operación.

Consulta de RUC a través de la comunicación con la Web Service de la SIFEN

Ahora para que el registro de una operación de Compra Normal, Venta Normal o Venta de Bienes sea finalizado, ya no se requiere que la Entidad esté registrada en Dolphin > Entidades.

La empresa debe estar operando con Facturación Electrónica.

Una vez introducido el RUC (en Compra Normal, Venta Normal o Venta de Bienes) y dicho dato no se encuentre registrado en Entidades, se muestra la ventana Pre-registro de entidad para ingresar los datos y continuar con el registro de la operación.

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Figura 1. Ventana Pre-registro de entidad

La consulta del RUC se realiza a través de la comunicación con la Web Service de Consulta del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN)

En Dolphin > Administrar > Permisos Facturación, la casilla de verificación Permite utilizar pre-catastro de entidades en facturación? debe ser seleccionada.

Ajustes en la forma de aplicación de Descuentos

A fin de cumplir con lo definido en el Manual Técnico del SIFEN, ahora los descuentos sobre una operación de Compra o Venta se aplican sobre el valor total de las mercaderías y de forma prorrateada, por tanto, ya no está disponible la aplicación de descuentos sobre el valor unitario de la mercadería o sobre el valor total por tipo de mercadería.

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Figura 1. Espacio de trabajo Compra Normal
  • En Descuentos los valores para IVA Exenta, 5% y 10% se muestran de forma prorrateada una vez introducido el valor en Descuento Global

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Figura 2. Descuentos en el espacio de trabajo Compra Normal
  • En IVA los valores de IVA Exenta, 5% y 10% ahora ya se muestran por defecto con sus respectivos Descuentos y de forma prorrateada.

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Figura 3. IVA en el espacio de trabajo Compra Normal
  • Se ajusta el lugar donde se muestra IVA y Total (IVA se muestra en el lugar de Total y viceversa)

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Figura 4. Total e IVA en el espacio de trabajo Compra Normal
  • En el archivo tipo XML ahora se muestran dichos ajustes


AJUSTES

  1. Ahora al inactivar una Venta Nota Crédito por (Descuento o Devolución) cuyo valor total es igual al valor total de la Factura Electrónica que le fue asociada, se muestra un mensaje:

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Si la empresa opera con Facturación Electrónica, se recomienda hacer clic en el botón No y volver a emitir una Factura Electrónica, de lo contrario, hacer clic en Si para Inactivar un Documento Electrónico.

  1. En el KuDe de Nota de remisión electrónica en Fecha de Emisión se muestra el dato horario de forma correcta, el mencionado comprobante es emitido una vez realizado el registro de las operaciones en Lanzamiento de Cargas. 

  2. En la ventana Costos Adicionales si el Tipo Operación es Compras del periodo y crédito fiscal por operaciones gravadas, Tipo de Documento es Despacho y en Documento no se introdujo ningún número, ahora está disponible introducir más de un Costo Adicional por Despacho.

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Asimismo en los distintos espacios de trabajos en donde se realicen operaciones de Entrada ahora está disponible para que sea seleccionado el Tipo Documento: 99. Otros.

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  1. Al registrar una operación de salida por Venta Normal > Mercaderías, ya no requiere seleccionar un Recetario Agronómico, siempre que la Entidad pertenezca a la Clase Reventa.

  2. A fin de asegurar que las mercaderias y su respectivos números de series estén disponibles nuevamente para una nueva venta luego de una devolución, ahora en el espacio de trabajo Devolución de Venta en Mercaderías > Código del Fabricante > Selección de Número de Serie, es obligatorio que introducir el número de serie de cada mercadería.

  3. Ahora está disponible visualizar los documentos electrónicos KuDE en el modelo de impresión y las veces que se requiera.

    Los modelos de impresión disponibles son:

    • KuDE (Normal)

    • KuDE Cinta (Papel)

    • KuDE Cinta Resumen

  4. Los documentos electrónicos que se encuentren con situación INACTIVO ahora ya no están disponibles para que sean enviados al SIFEN.

  5. En la ventana Costos Adicionales > Tipo de Documento ahora se aplica por defecto Factura para los casos en que se realice el registro de un costo adicional sobre operaciones de Importación, Entrada por Importación con Contrato y Entrada por Importación con Pedido.

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Si el tipo Factura no fue definido previamente en el espacio de trabajo Tipo de Operaciones en el Tipo de Documento no se aplica por defecto ningun dato.

  1. Al registrar operaciones de Venta con Contrato, Venta con Contrato Exportación, Compra con Contrato, Importación con Contrato, Nota de Expedición o Nota de Recepción ahora ya se muestra por cada Carga de Granos su Número de Contrato a ser asociado en la ventana Selección de Carga a Facturar.

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  1. Ahora al registrar una operación de Venta con Orden de Servicio o Venta con Orden de Servicio con Número de Serie, está disponible para que sea introducido el número de la Orden de Servicio en Código, a fin de agilizar su búsqueda.

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