Descripción funcional
En este espacio se muestra el proceso para gestionar y controlar los talonarios utilizados para la emisión de pedidos.
Pasos a seguir:
Para dar inicio al registro, debe de dirigirse a Registro > Logística > Talonario de Pedidos.
Figura 1. Ruta de Talonario de Pedidos.
Una vez dentro de la ventana de talonario de pedidos, tienes la opción de crear un nuevo talonario de pedido. Sin embargo, si deseas buscar un talonario de pedido específico, puedes utilizar el filtro de búsqueda. Simplemente ingresa el dato del código interno del talonario.
Para crear un nuevo cancelamiento de pedido, se debe de dar clic en el botón de Agregar o con la tecla especial F3
Figura 2. Ventana de Talonario de Pedidos.
El campo de Código, no se completa, el sistema completa de manera automática, quemando la secuencia una vez grabado el registro.
El campo de Empresa, se digita el código de la empresa, o se puede realizar la selección por el método de despliegue.
En el apartado de Tipo, se encuentra dos opciones para la selección, la opción de Compra y Venta, solo permite elegir un tipo de operación por registro.
En el campo de Nº Primero, se digita el numero inicial del numero de talonario.
En el campo de Nº Ultimo, se digita el numero final del numero de talonario.
En el apartado de Retirada del Talonario, se encuentra el campo de Vendedor, se digita el código de entidad con clase vendedor, también se puede realizar la selección, con las teclas especiales control F2.
En el campo de Fecha, se completa desde que fecha se utilizara el talonario de pedidos.
Luego de informar todas los datos, se debe de proceder a dar clic en el botón de Grabar o con la tecla especial F6.
