Descripción funcional
Dentro de la ventana Configuraciones de Integración, se puede configurar el sistema para que seleccione automáticamente la moneda, el plan y la entidad para que estire por defecto al realizar la integración de una abastecida. Normalmente, el usuario elige la entidad de "clientes ocasionales". En el caso de necesitar emitir una factura nominal, el playero tiene la opción de informar los datos de la entidad de forma manual que se encuentra previamente catastrada en el sistema, la opción para crear facturas del abastecimiento, se encuentra en/wiki/spaces/DHC/pages/3484876877.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Registro > Otros Sistemas > Bomba de Combustible > Configuraciones de Integración.
Figura 1. Ruta de Configuraciones de Integración.
Al ingresar en esta ventana, automáticamente aparece para completar y guardar, sin la opción de colocar como ¨Nuevo¨.
Cuando se solicita la información del campo de Moneda, se está pidiendo al usuario que especifique en qué tipo de moneda desea que aparezca el monto en la factura que se va a generar, debe ingresar el código correspondiente o el nombre completo de la moneda deseada.
En el campo de Plan se informa el plan de financiación que desea que aparezca en la factura al momento de su creación, puede digitar el código, o escribir el nombre.
En el campo de Entidad, se informa el nombre del cliente a quien se quiere facturar, se puede digitar el código o con las teclas especiales control F2.
La casilla de Habilitar Tabla de Precio se selecciona para que al momento de generar factura, se pueda seleccionar la tabla de precio que corresponde a la mercadería que se desea facturar.
