Descripción funcional
En este espacio se muestra el proceso para generar el informe de las retenciones recibidas utilizando los parámetros y filtros del sistema.
Pasos a seguir para utilizar el informe Retenciones Recibidas:
Dirigirse a Informes > Financiero > Retenciones Recibidas.
Figura 1. Ruta de acceso a Retenciones Recibidas.
En el campo Moneda, desplegar la barra de opciones y seleccionar el tipo de cambio en el que se desea listar el informe.
En Periodo, digitar la Fecha Inicial y Fecha final para delimitar la búsqueda por un periodo de tiempo determinado.
El campo Comprobante Venta, se utiliza para filtrar uno o varios registros digitando el numero del comprobante.
Desplegar la barra de opciones y seleccionar la Empresa y la Sucursal correspondientes, en el caso de contar con el sistema multiempresas.
Finalmente hacer clic en el botón OK para visualizar el informe.
Figura 2. Filtro del Informe Retenciones Recibidas.
De este modo, es posible visualizar el listado de las Retenciones Recibidas con los parámetros ingresados en el filtro anterior.
