1. Acceder a la ventana "Configuraciones” dentro de Factura X
Descripción del inconveniente
Anteriormente, en FacturaX al intentar acceder al menú Configuraciones, el sistema direccionaba a la interfaz de Inicio y solicitaba volver a ingresar las credenciales de acceso, impidiendo el acceso a la ventana.
Optimizaciones y Soluciones
Con las correcciones aplicadas, actualmente está disponible acceder al menú Configuraciones sin inconvenientes.
2. Facturación con saldo “cero” sin monto residual en guaraníes
Descripción del inconveniente
Al emitir una Venta con Contrato, proceso totalizadora, que tiene descuento de Facturas de Anticipo por la totalidad, el sistema emitía el KuDE con un saldo en Total guaraníes que no corresponde.
Figura 1. KuDE - Total en guaraníes.
Optimizaciones y Soluciones
Al registrar una venta con contrato, que descuenta facturas de anticipo, el sistema se comporta correctamente generando el KuDE de la factura con saldo cero, tanto en la moneda guaraníes como en dólar.
Figura 2. KuDE con saldo cero.
3. Visualizar la entidad en la ventana Movimiento Físico de Mercaderías
Descripción del inconveniente
Antes, al acceder a Factura X → Movimiento Físico de Mercaderías, en la columna Entidad, el sistema no mostraba la denominación de la misma pese a que fue informada en los movimientos.
Optimizaciones y Soluciones
Actualmente, el sistema se comporta correctamente, mostrando en la ventana Movimiento Físico de Mercadería el dato de la Entidad conforme fue informado en los movimientos.
4. Factura X redondea cantidad al ingresar más de tres dígitos
Descripción del inconveniente
Al realizar una Venta con Pedido en la ventana Selección de Pedidos, cuando se digitaba manualmente una cantidad con más de 3 ceros (1000), el sistema la redondeaba dejándola en 1 (uno), es decir, omitía los ceros.
Optimizaciones y Soluciones
Al facturar un pedido e ingresar la cantidad, el sistema se comporta correctamente respetando la cantidad informada sin redondearla cuando supera los tres dígitos.
5. Error visual al verificar el número de documento en la pestaña Comprobantes
Descripción del inconveniente
Al realizar una Venta con Pedido en la ventana Selección de Pedidos, cuando se digitaba manualmente una cantidad con más de 3 ceros (1000), el sistema la redondeaba dejándola en 1 (uno), es decir, omitía los ceros.
Optimizaciones y Soluciones
Al facturar un pedido e ingresar la cantidad, el sistema se comporta correctamente respetando la cantidad informada sin redondearla cuando supera los tres dígitos.
6. Ajuste en correspondencia a la Nota Técnica N° 21 del SIFEN
Descripción del ajuste
La Nota Técnica N° 21 emitida por el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN), establece que “En operaciones comerciales B2C (entre una persona física o jurídica y un consumidor final, persona física, sea contribuyente o no), a partir del 1 de enero de 2024 se deberá informar en la Factura Electrónica la identidad del cliente cuando la operación supere la suma de G. 35.000.000.- (guaraníes treinta y cinco millones) o su equivalente en moneda extranjera).
Por tanto, al emitir una factura de salida por venta a una entidad ocasional para la cual se marca previamente en Entidades la casilla de verificación Cliente Ocasional?, y el importe o su equivalente supera los G. 35.000.000.-, al hacer clic en el botón Guardar, el sistema emite la notificación:
Aviso: Según la Normativa Técnica 21 de SIFEN, no es posible emitir una factura sin nombre cuando el monto supere su equivalente en Gs. 35.000.000. Esta operación resultará en el rechazo del documento electrónico. ¿Desea continuar de todas formas? Aceptar Cancelar.
Figura 1. Aviso.
Al seleccionar la opción Aceptar, el sistema graba el registro y aunque permite el envío al SIFEN, deriva en el rechazo del mismo. Al seleccionar Cancelar, se mantiene la pantalla de facturación en edición.
El sistema considera el valor bruto de la factura, incluyendo el IVA.
Los tipos de movimiento a los cuales afecta esta normativa, son:
Venta Anticipo de Contrato
Venta Balcón
Venta Resumida
Venta Resumida Financiero
Venta con Contrato
Venta con Orden Servicio
Venta con Orden Servicio con Número de Serie
Venta con Pedido
Venta con Presupuesto
Venta Normal
7.Generar Facturas de exportación exentas de IVA
Descripción del inconveniente
Al registrar una Nota de Expedición vinculada a una Factura de Exportación con proceso Totalizadora, el sistema aplica un porcentaje de IVA, debiendo las operaciones de exportación, ser exentas.
Optimizaciones y Soluciones
Actualmente, al registrar una Factura de Exportación con proceso Totalizadora, el sistema se comporta como corresponde, asumiendo que tanto a las facturas de exportación, como a las totalizadoras, no se aplica el impuesto al valor agregado (IVA), por lo tanto, están exentas de las tasas derivadas de dicho impuesto.