Hace referencia a los balconistas. Estos representan a vendedores de un local comercial, en donde la selección de mercaderías y confirmación de la compra está separada del cobro y de la emisión del comprobante. Es decir, existen varios vendedores que seleccionan el pedido del cliente, finalizan la venta, emiten un comprobante provisorio y con este comprobante el cliente abona el dinero en caja y obtiene la factura legal referente a la operación.
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
Figura 1. Ruta de acceso a Venta Balcón.
Seguidamente en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
Figura 2. Ruta de acceso a Venta Balcón.
En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta Balcón.
Figura 3. Ruta de acceso a Venta Balcón.
Desde la ventana Venta Normal en la pestaña Datos Iniciales; los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema.
Ingresar el código del Plan de Financiación.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado.
En Entidad, ingresar el código interno o hacer clic en el botón para acceder y buscar la ventana Selección de Entidad.
Ingresar el código de la Forma de Pago, en que la transacción es realizada.
En Vendedor, seleccionar al funcionario que realiza la venta en el caso de ser necesario.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercaderías.
Figura 4. Venta Balcón - Datos Iniciales.
En el campo Mercaderías, escribir el nombre o hacer clic en el botón para acceder a la ventana Selección de Mercadería.
En el campo Cantidad, digitar el numero correspondiente a la cantidad.
En Unitario, digitar el valor unitario de la mercadería.
En el campo Desc. %, digitar el porcentaje del descuento a ser otorgado, si hubiere. El sistema realiza los cálculos del descuento de maneta automática.
Repetir los mismos pasos para cada mercadería, en el caso de que exista mas de una mercadería en la misma factura venta.
Hacer clic en el botón Agregar.
Figura 5. Venta Balcón - Mercaderías.
Una vez confirmada la venta y proceder al cobro de la misma, el cajero debe buscar la factura por cualquiera de los filtros disponibles.
Seleccionar la factura y hacer clic en el botón Editar.
Figura 6. Ventana Consulta de Facturas - Editar.
Dirigirse a la pestaña Financiero.
En Cuenta, escribir el nombre o hacer clic en el botón para seleccionar la forma de cobro desde la ventana Selección de Cuentas.
Digitar el Valor Moneda Cuenta correspondiente.
Hacer clic en el botón Agregar.
Figura 7. Venta Balcón - Financiero.
Dirigirse a la pestaña Comprobante.
Completar el campo Documento, con la serie y el numero consecutivo de la factura.
Completar el Timbrado correspondiente a la factura.
Para finalizar, hacer clic en el botón Guardar.
