Ajuste en la columna Imputa IVA? de la RG 90
Actualmente, en la columna "Imputa IVA? del informe para la RG90, se muestra la letra "S" para los registros de las notas de crédito o débito que afectan a un gasto exento, cumpliendo de ésta manera con el formato requerido por el sistema Marangatu y asegurando que el informe de la RG90 sea aprobado sin objeciones.
Ajustes en "Registro de Sueldos y Jornales V2" y "Planilla de Sueldos y Jornales V2"
Al registrar la liquidación de haberes de un funcionario, las vacaciones proporcionales que le corresponden no deben ser descontadas del valor total a ser percibido, a diferencia de las vacaciones usufructuadas.
Anteriormente, al registrar la liquidación de haberes por despido injustificado, el proceso afectaba a los informes “Registro de Sueldos y Jornales V2” y “Planilla de Sueldos y Jornales V2”, puesto que el sistema mostraba una inconsistencia al realizar operaciones de descuento incorrectas.
Actualmente, con los ajustes implementados a las reglas de los informes, la columna Importe refleja, tal como corresponde, el total del salario del funcionario. Por otra parte, en la columna Total General, el sistema suma a la liquidación, el importe en concepto de las vacaciones proporcionales que un funcionario no haya usufructuado, cumpliendo correctamente con el proceso de liquidación.
Figura 1. Planilla de Sueldos y Jornales V2 y Registro de Sueldos y Jornales V2.
Automatización de los registros de vacaciones proporcionales
La gestión de vacaciones es un desafío fundamental, puesto que es necesario conciliar las vacaciones usufructuadas, las causadas y las pagadas de manera proporcional al momento de la liquidación de un contrato laboral.
Por lo expuesto, en el caso de informar incorrectamente las ocurrencias, anteriormente se generaba un registro con algunas inconsistencias en la liquidación de contrato. Igualmente, en los casos en los que no se registraban las vacaciones proporcionales de forma manual y el contrato era liquidado, no estaba disponible ajustarlo.
Esto fue resuelto con la implementación de una solución en la pantalla Liquidación de Contrato, consistente en un recurso que permite la generación automática de las vacaciones proporcionales al realizar la liquidación correspondiente.
Para el efecto, al hacer clic en el botón Generar y procesar las ocurrencias de la liquidación y posteriormente grabarlas, se origina simultáneamente un registro de las vacaciones proporcionales con el registro de la liquidación del contrato de trabajo.
Éste registro de vacaciones proporcionales será ejecutado únicamente al generar los datos de los valores con el botón Generar y luego Grabar. De lo contrato, se guardan las informaciones de la liquidación del contrato sin generar los datos.
En la pantalla Gestión de vacaciones, no está disponible editar o eliminar el registro generado automáticamente. En el caso de que sea alterado o inactivado el registro de Liquidación de Contrato, las modificaciones se reflejarán en el registro de vacaciones en la pantalla Gestión de Vacaciones.
En el caso de inactivarse la liquidación del contrato, se excluirá el registro de vacaciones (automático) de la ventana Vacaciones, por lo que el mismo no estará visible. Del mismo modo, cualquier alteración en el origen se visualizan en el registro de vacaciones en la ventana de Gestión de Vacaciones.
Así mismo, en Gestión de Vacaciones > Ficha de Registro se encuentra la casilla de selección denominada Tipo Registro que es asignado automáticamente por el sistema según como fueron generados los registros de vacaciones, pudiendo ser Manual o Automático.
Figura 1. Ventana Gestión de Vacaciones - Campos Tipo Registro y Fecha Ult. Alt.
El tipo de registro Automático será ingresado cuando sea generado en la pantalla de Liquidación de Contrato.
El tipo Manual será ingresado para el registro catastrado en la propia ventana de Gestión de vacaciones.
El ítem Fecha Ult. de Alt. es un campo en el que el sistema actualiza con fecha y hora, la última alteración de datos.
Para identificar si el registro fue generado de forma manual o automática, se accede a Contratos > Lista de Registros > Tipo Registro.
Centros de costo configurados a las cuentas asociadas a mercaderías del tipo servicio
Anteriormente, tanto en Dolphin como en FacturaX, el registro de los movimientos de las mercaderías del tipo servicios, no contabilizaba en el Centro de Costo configurado en la cuenta de Ingresos/Gastos, sino en el de la cuenta del Sub-grupo, vinculada a la mercadería del Tipo Servicios.
Actualmente, en el registro de los movimientos de mercaderías del tipo servicio, prioritariamente asume el centro de costo configurado en la cuenta contable. En el caso de que el usuario no tenga un centro de costo configurado en la cuenta contable asociada a la mercadería del tipo Servicios, éste asume lo configurado en el Sub-Grupo de Productos.
Conceder privilegio en Descuento Peso Embalaje
Con el objetivo de mejorar la flexibilidad y la eficiencia en el registro de cargas y movimientos de mercaderías, brindando un control adicional sobre el proceso, incorporamos la nueva función que permite ingresar descuentos de peso del embalaje.
Para ejecutar dicha función, en la ventana Administrar > Permisos Cargas está disponible para marcar la opción “Permite ingresar descuentos peso embalaje?”
Figura 1. Ventana Administrar - Opción Permite ingresar descuentos peso embalaje.
Esta autorización otorga el privilegio de ingresar un valor en el campo “Descuento peso embalaje” al registrar un nuevo Lanzamiento de Carga y/o Movimiento Físico de Mercaderías.
Figura 2. Campos - Descuento peso embalaje.
La nueva funcionalidad se muestra marcada por defecto, sin embargo puede ser desmarcada según necesidad.
Generar comprobante de salario con descuentos sin considerar la bonificación familiar
La Bonificación Familiar es un beneficio inembargable de cada trabajador, por lo que ésta no debe ser considerada dentro del porcentaje de descuento máximo del salario.
Por lo tanto, actualmente cuando se genera un comprobante de salario y se registra los descuentos de cuentas a cobrar, utilizando como base la ocurrencia Bonificación Familiar, el sistema emite el siguiente mensaje: AVISO! No se puede generar el comprobante!! Los valores de las ocurrencias de descuentos superan a los valores de las ocurrencias de rendimiento y esta realizando descuento en la bonificación familiar.
Figura 1. Aviso - Bonificación familiar.
Generar cálculo de vacaciones proporcionales
Fue incorporada en el sistema Dolphin una mejora consistente en el cálculo automático de la ocurrencia vacaciones proporcionales. Con la simplificación de éste proceso, no sólo se optimiza la precisión y la gestión de tiempos de descanso de los colaboradores, sino que también la eficacia operativa de la empresa, cumpliendo con las regulaciones establecidas en el artículo 221 del Código Laboral.
Para acceder a éste recurso ir a Registro > Planilla de Sueldos > Ocurrencias en donde el sistema muestra la casilla de verificación Vacaciones Proporcionales?
Figura 1. Ventana Ocurrencias - Casilla de verificación Vacaciones Proporcionales?
Así mismo, entendiendo la importancia de la precisión en el proceso de liquidación de contratos de recursos humanos, en la ventana Motivos de Liquidación se ha incorporado una casilla de verificación que permitirá simplificar y mejorar éstos cálculos.
La casilla que lleva la denominación Es despido injustificado? posibilita calcular el monto proporcional de las vacaciones en los casos de despidos injustificados. Al seleccionarla, el sistema calcula el importe que se debe abonar al empleado al momento de la liquidación de su contrato.
Figura 2. Ventana Motivos de Liquidación - Casilla de verificación Es Despido Injustificado?
En el caso de no seleccionar la casilla, el sistema no aplicará ningún cálculo proporcional para la ocurrencia.
Generar liquidación de funcionario con fecha prevista para fin de contrato
Actualmente al registrar una entidad con un contrato de trabajo vinculado a una fecha prevista de finalización de dicho contrato, el sistema genera correctamente en la ventana Liquidación Contrato, las ocurrencias tales como Salario Mensual y Aguinaldo (ART. 243), independientemente de que se complete o no, el campo Fecha prev. Liq. contrato.
Figura 1. Ventana Liquidación de Salario - Rendimientos - Ocurrencias.
Generar vacaciones usufructuadas
Ahora están disponibles nuevos ajustes que permiten configurar adelantos de salario en concepto de vacaciones y reflejar en el comprobante de salario generado al final del mes, el descuento aplicado.
Para ejecutar esta acción, al realizar el pago de adelantos de vacaciones Op.30, el sistema considera si el campo Anticipo de vacaciones fue completado. De no haberlo hecho, se mostrará el aviso Establezca la ocurrencia Anticipo de Vacaciones en la siguiente sección: Configuraciones Generales/Planilla de Sueldos.
Por otra parte, la pestaña Vacaciones, anteriormente ubicada en la ventana Contrato de trabajo, fue reubicada en el botón Gestión de Vacaciones, cuyo acceso dependerá de los permisos en el subsistema de la ventana Administrar.
Seleccionar A usufructuar Vacaciones permite imprimir el modelo Aviso de Vacaciones Laser, considerando el ítem seleccionado.
Al grabar la operación A usufructuar vacaciones, se habilita Generar Anticipo de Vacaciones, el cual disponibiliza la ventana Adelantos, en donde al hacer clic en el ícono nuevo, muestra marcada por defecto la opción Tipo de Adelantos como VACACIONES, por lo que está disponible el registro de adelanto en concepto de salario, directamente desde ésta ventana.
Generado el anticipo de vacaciones, se habilita el nuevo modelo de Impresión Recibo de Vacaciones.
Al seleccionar la opción Vacaciones Usufructuadas, es posible imprimir el modelo Usufructo de Vacaciones.
Ahora, la situación Vacaciones Pagadas recibe el nombre de Vacaciones Proporcionales.
En la ventana Movimiento financiero:
Para registrar una operación 30 Adelantos con el tipo de ocurrencia de adelanto de vacaciones, seleccionar previamente en Configuración General > Vacaciones, la opción Anticipo de Vacaciones. En caso contrario, al intentar guardar el registro se mostrará el aviso: Establezca la ocurrencia Anticipo de Vacaciones en la siguiente sección: Configuraciones Generales/Planilla de Sueldos.
En la ventana Comprobantes:
Para generar el comprobante de salario de un funcionario que cuenta con un adelanto por vacaciones, registrar la ocurrencia en Vacaciones > Vacaciones Usufructuadas. De esta manera, el descuento de salario en concepto del mencionado adelanto, se detallará en el comprobante.
Figura 1. Ventana Comprobantes - Pestaña Ocurrencias.
Implementación de Web Service de la DNIT para validación de documentos
Actualmente Dolphin dispone de la Web Service de validación de documentos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en el módulo Financiero, otorgando al usuario el acceso a la validación de informaciones de RUC, timbrado, secuencia de numeraciones correspondientes al timbrado informado al registrar facturas con las operaciones (7)-DESPESAS VARIAS y (41)-COMPRA DE BIENES.
Figura 1. Ventana Financiero - Detalle del documento
Este recurso para validaciones estará habilitado una vez marcada la función en Configuraciones Generales > Financiero > “Utiliza validación de Web Service SET en el Financiero?”, y posteriormente ésta acción habilitará al campo APIKEY de la Empresa, que deberá ser llenado con el código APIKEY previamente solicitado a la DNIT (antiguamente denominada SET) por parte del usuario.
Figura 2. Ventana Configuraciones Generales - Casilla de verificación Utiliza validación de Web Service SET en el Financiero.
Posterior a la configuración del recurso, al momento de los registros de datos en la pantalla Detalle del Documento y al Confirmar, el sistema ejecutará la validación a través del Web Service del Marangatu, mostrando el siguiente aviso “El proceso de validación de datos del documento está siendo ejecutado”; sin embargo, en el caso de que el usuario así lo desee, podrá cancelar la ejecución de las validaciones. Al finalizar, Dolphin emitirá el aviso “Proceso de validación finalizado con éxito”. De existir alguna inconsistencia en los datos registrados, se emitirá el listado de los errores encontrados. Éstos podrían ser:
“El número de RUC es inválido”
“El número de timbrado no es válido”
“La fecha de registro se encuentra fuera de la fecha de inicio de vigencia del timbrado”
“La fecha de registro se encuentra fuera del plazo de vigencia del timbrado”
”Número de documento no válido. El número de documento no pertenece a este timbrado”
“El tipo de documento no pertenece al timbrado agregado”
En el caso de exceder los 60 (sesenta) segundos de espera para la finalización del proceso de consulta, se mostrará el aviso “La conexión al Web Service SET no se pudo establecer. ¿Deseas continuar de todas formas? SI/NO“.
Si marca “SÍ”, podrá guardar el registro, en cambio si marca “NO”, el detalle del documento se mantendrá en la ventana, permitiendo editar las informaciones
Incorporación de archivos genéricos tipo Orden de Pago Vía Banco Sudameris
En esta versión fue incorporada una actualización en el módulo Financiero del sistema Dolphin ERP que brinda la posibilidad de incorporar archivos genéricos tipo orden de pago vía Banco Sudameris, lo que simplifica y agiliza el proceso de gestión financiera optimizando el tiempo en la preparación de pagos, facilitando el seguimiento de transacciones y mejorando la eficiencia y precisión en la gestión.
En Bancos > Ficha de Bancos > Layout están disponibles archivos genéricos de orden de pago vía banco SUDAMERIS para todos los usuarios, clasificados en:
BANCO SUDAMERIS - ARCHIVO DE TRANSFERENCIA - C. CORRIENTE
BANCO SUDAMERIS - ARCHIVO DE TRANSFERENCIA - C. AHORRO
Figura 1. Ventana Bancos.
Incorporación de número de Comprobante Bancario en el informe "Extracto Caja/Banco"
Con la implementación de la columna Comp. Bancario en el informe Extracto de Caja/Banco, está disponible obtener los datos de comprobantes bancarios de las operaciones de movimientos de Bancos, siempre y cuando se haya completado el campo Compr. Bancario al momento de realizar los registros correspondientes desde el Financiero/Facturación en FX.
Figura 1. Extracto de Caja/Banco - Columna Comp. Bancario
Libro Mayor Fast permite marcar "Informe Definitivo?" con ejercicios contables en situación abierto
Anteriormente, el sistema permitía marcar y modificar la casilla de verificación "Informe definitivo?" en el informe Libro Mayor Fast, incluso cuando el ejercicio estaba en situación "Abierto". Sin embargo, al ser éste una réplica del Libro Mayor Convencional, debía permitirlo únicamente cuando se encontraba en situación “Impreso”.
Figura 1. Ventana Libro Mayor - Casilla de verificación Informe definitivo?
Con la mejora implementada, si un usuario marca "Informe definitivo?" para la consulta de un periodo cuyo ejercicio se encuentre en estado Abierto o Enumerado, al visualizar el informe, el sistema mostrará el aviso: "Atención. No es posible imprimir un informe definitivo de un ejercicio que no sea impreso". Por lo tanto, no se mostrarán los detalles del informe.
Figura 2. Ventana Libro Mayor - Aviso.
Mejoras en el Balance Presupuestario
Actualmente se implementaron mejoras en la ventana Balance Presupuestario, consistentes en la posibilidad de seleccionar una moneda para los registros de presupuestos de ingresos y gastos.
Figura 1. Balance Presupuestario - Campo Moneda
Igualmente, se ha mejorado la conversión de los registros para los informes a fin de asegurar que se muestren correctamente los datos, tanto en la moneda en la cual fueron registrados, como en una moneda diferente que haya sido seleccionada en el informe para la consulta. Los valores se convierten a la moneda seleccionada aplicando el tipo de cambio actualizado.
Por otra parte, el filtro Realizar lanzamiento individual por sucursal y centro de costos muestra únicamente los datos cargados en el mes y año seleccionados. Así mismo, el sistema considera la moneda seleccionada y realiza correctamente la conversión si se consulta una moneda diferente a la del registro.
Figura 2. Ventana Balance Presupuestario - Casilla de verificación Realizar Lanzamiento Individual por Sucursal y Centro de Costos?
Mejoras en el comunicado de activación de licencias
Con el propósito de informar de manera más efectiva los aspectos relacionados con la activación de las licencias de uso de Dolphin ERP, se ha rediseñado el contenido de los correos electrónicos, brindando información más detallada y clara de los pasos necesarios para la gestión de las licencias del sistema, tal como se detalla a continuación:
Para activar la licencia vía internet (FTP) acceder al instructivo haciendo clic en el siguiente enlace: Actualizar licencia Vía FTP
Para activar la licencia por medio del archivo adjunto, hacer clic en el enlace : Actualizar licencia Vía Archivo
El correo de notificación es generado por el sistema y constituye un mensaje predeterminado, por lo que no debe ser respondido.
En el caso de presentarse alguna dificultad o inconveniente con alguna de las opciones de activación, contactar con un analista de soporte haciendo clic en el enlace Portal de Soporte.
Mejoras en el filtro y comportamiento de Columnas en el Catastro de Cuentas para Balance Presupuestario
La pantalla Balance Presupuestario ahora permite a los usuarios personalizar las columnas, lo que ayuda a filtrar únicamente los datos que desean utilizar.
En la lateral izquierda se agregaron casillas multiselección en las que se puede visualizar y seleccionar todas las columnas disponibles, resaltando que cada uno de los encabezados de éstas columnas disponen de la misma funcionalidad de seleccionar las opciones para filtrar los datos por los valores adicionales que contienen dichas columnas.
Figura 1. Ventana Balance Presupuestario - Casillas multiselección.
Igualmente, está habilitada la función "Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna".
Nueva función de sumatoria en Listado de Devengamiento y Facturación de Interés
Para optimizar los procesos de control en el Informe Listado de Devengamiento y facturación de interés, hemos introducido la función de sumatoria de las columnas VALOR, VALOR U$ y VALOR G$. Ésta mejora garantiza un control cruzado efectivo y previene posibles discrepancias, fortaleciendo la precisión y confiabilidad de la gestión financiera.
Para hacer uso de la nueva función, al hacer clic en el botón Sumatoria de la ventana Listado de Devengamiento y Facturación de Interés, el sistema ejecuta la operación y arroja los valores en la base de las columnas VALOR, VALOR U$ y VALOR G$.
Figura 1. Ventana - Listado de Devengamiento y facturación de interés.
Los valores totales no se muestran en el caso de que no se haya activado el botón mencionado.
Nueva opción de Consultoría, habilitada para registrar empresas
Actualmente, en Registros > Configuraciones > Empresa > Tipos de Perfiles Habilitados, está disponible la nueva opción denominada Consultora. Al seleccionarla, el usuario tendrá la posibilidad de crear más empresas, sin embargo, la misma está sujeta exclusivamente a la aprobación de DATAPAR, por lo que para habilitarla, deberá contactar con la empresa.
Figura 1. Ventana Empresa - Opción Consultora.
Además de lo mencionado, los usuarios interesados en crear nuevas empresas, deberán considerar tres condiciones:
La opción estará disponible solamente desde la casa matriz de la empresa, una vez recibida la validación por parte de DATAPAR.
Declarar, en la pestaña Ramos y Actividades, un registro que evidencia la actividad realizada.
Marcar, en la pantalla Empresas > Tipos de Perfiles Habilitados, la opción Consultora.
Por tanto, únicamente habiendo cumplido éstas condiciones, estará disponible el botón Agregar (Nuevo), para iniciar el proceso de registro de la nueva empresa.
Figura 2. Ventana Empresa - Botón Agregar (Nuevo).
Nuevas columnas con los datos de los códigos SET en el Informe de Entidades - Municipios/Localidades/Estados
La incorporación de filtros en el Informe Relación de Entidad representa la optimización de la gestión de datos. Estos filtros permiten identificar o asociar con facilidad los códigos proporcionados por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), además de simplificar la navegación y extracción de información, para la tomar decisiones basadas en informes precisos.
Las mejoras incorporadas en el informe Relación de Entidad, incluyen los siguientes filtros en las columnas denominadas:
Cod. SET Localidad (Localidades)
Cod. SET Municipio (Municipios)
Cod. SET Departamento (Estados)
Estas nuevas implementaciones son accesibles según lo informado en las ventanas Localidades, Municipios y Estados, que están interrelacionadas a la ventana Entidades.
Figura 1. Ventana Entidades.
Figura 2. Ventanas Localidades, Municipios y Estados.
Nuevo archivo para pago de salarios vía Banco Sudameris
El nuevo archivo TXT para el pago de salarios a través de transferencias, es una valiosa herramienta diseñada para simplificar el proceso de pago de salarios, optimizar la gestión de la nómina y las transacciones financieras, mejorando la eficiencia de las empresas que operan con el banco Sudameris.
Por lo tanto, está disponible el modelo genérico “Transferencia Bancaria Sudameris” para pago de salarios, en consonancia con las especificaciones de la entidad bancaria del mismo nombre.
Figura 1. Modelo Genérico Transferencia Bancaria Sudameris.
Nuevo botón "Alterar" en Registro de Orden para Fijación de Precio Bushell y Fijación de Precio TM
Ahora, en las pantallas Registro de Orden para Fijación de Precio en los tipos de contratos compra mercado TM, Compra Mercado Futuro Bushell, Venta mercado TM y Venta Mercado Futuro bushell, Compra Precio Bushell Fijado y Venta Precio Bushell Fijado, se mostrará el botón alterar, únicamente cuando en éstas ventanas exista flujo de auditoría.
El privilegio de alterar dependerá exclusivamente de si el usuario tiene activado el permiso de Editar, configurado desde la ventana Administrar.
Figura 1. Ventana Administrar - Permisos.
La opción alterar estará disponible cuando la situación de los precios de los contratos estén en la situación Iniciado. La misma se da cuando el usuario aprobador selecciona el botón Devolver en la ventana de aprobación.
Figura 2. Ventana Evaluación Tipo Aprobación - Botón Devolver.
Nuevo campo "Nro. de Serie" para cheques emitidos
Ahora al registrar un nuevo Talón de Cheque en la pantalla Talones de cheque está disponible un campo para el registro de N° de Serie. Esto brinda la posibilidad registrar varios talonarios de cheque con numeraciones iguales pero con distintos números de serie, emitidos por un mismo banco. También está disponible el mismo campo en las pantallas de Consulta/Cancelación Ch.Emitido. y Financiero.
Para registros de talones ya existentes, el campo Nro. de serie vendrá con “0” y podrá seguir utilizándolo en financiero sin ningún inconveniente.
En el caso de que el usuario desee alterar el Nro. de serie de un talón de cheque retroactivo, podrá realizar dicho proceso.
En caso que el usuario no altere el Nro. de serie de un talón de cheque retroactivo, llevará como “0” mostrando así este valor en los financieros ya registrados dentro del campo Nro. de Serie.
El campo Nro. de serie es alfanumérico de hasta 10 dígitos.
En el Financiero, cuando el usuario seleccione el nro. de cheque, traerá por defecto el nro. de serie del cheque seleccionado.
En la pantalla Talones de Cheque también se agregó el campo Número de Serie, para facilitar la búsqueda e identificación del registro.
Así también esta información ahora ya se muestra en los informes de “Relación de cheque”, “Cheques emitidos” y “Extracto de Caja/Banco”.
Figura 1. Ventana Talones de Cheque - Campo N° de Serie.
Figura 2. Ventana Consulta/Cancelación Ch.Emitido - Campo N° Serie.
Nuevo mecanismo de validación en registro de mercaderías
La Resolución N° 24/2019 del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semilas (SENAVE) , en su artículo 2, establece que “Los comprobantes emitidos por los enajenantes de productos químicos, deberán contener además de los requisitos pre impresos, las siguientes informaciones complementarias:
Número de Registro de Entidad Comercial, otorgado por el SENAVE
Número de Registro de Productos, otorgado por el SENAVE
Nombre del producto
Número de Lote
Por tanto, se han introducido los siguientes ajustes en el sistema:
En el catastro de mercaderías, las informaciones de Control, se detallan en una nueva pestaña. Ésta a su vez, muestra la casilla de verificación Prod. Agroquímico. Igualmente, el campo NCM estará habilitado una vez que la casilla Régimen de Turismo? esté marcada.
Figura 1. Pestaña Control.
En el caso de que la casilla Prod. Agroquímico esté marcada pero no se haya ingresado el Número de Registro SENAVE y no se haya marcado la casilla Controla Lote?, el sistema emitirá los avisos: “El producto es un agroquímico por tanto debe completar el número de registro SENAVE de la mercadería”
Figura 2. Aviso.
Y “El producto es un agroquímico por tanto debe marcar “Controla de Lote” en Control para poder guardar”.
Figura 3. Aviso - Marcar Controla Lote.
Procedimiento para los Registros retroactivos:
Únicamente cuando la casilla Controla Lote?, esté marcada, será posible seleccionar la casilla Prod. Agroquímico. Realizado este procedimiento, el sistema emitirá el aviso “Debe realizar la conversión de lotes de esta mercadería en la ventana Convertir mercaderías para control de lotes”
Una vez completada la conversión de lotes, estará disponible para marcar Prod. Agroquímico.
Por otro lado, al registrar una nueva mercadería y marcar la casilla Prod. Agroquímico, automáticamente se marcará la opción controla Lote?, permitiendo continuar el proceso.
Nuevos filtros en informe "Relación de cargas retiradas por el cliente"
Ahora, en Informes > Balanza > Relación de Cargas Retiradas, es posible filtrar dicho informe por “Situación Carga”, el cual despliega las siguientes opciones:
Pendientes a Facturar, al seleccionar esta opción el informe muestra sólo los pendientes a facturar, listando todas las cargas del tipo Remisión Retirada de Cliente, en situación cerradas pendientes de facturas.
Figura 1. Filtro Pendientes a facturar.
Solamente Facturadas, en ésta opción, el informe muestra únicamente las cargas facturadas; y
Figura 2. Filtro Solamente Facturadas.
TODOS presenta tanto las cargas Remisión Retirada de Cliente facturadas, como las pendientes de facturación.
"Permite alterar descuentos que afectan el peso de la carga" migra a la ventana "Administrar"
Actualmente la función “Permite alterar descuentos que afecten el peso de la carga” se encuentra reubicada dentro de la ventana “Administrar”, en el apartado “Permisos Cargas”. Ésta mejora permite simplificar la navegación en el sistema, optimizar la gestión de permisos, y modificar los descuentos que inciden en el peso de la carga.
Por otro lado, los permisos concedidos en dicha ventana, son ejecutados sin inconvenientes por el sistema, lo que posibilita realizar alteraciones de las cargas.
Figura 1. Ventana Administrar - Función Permite alterar descuentos que afecten el peso de la carga.
Marcar la casilla de verificación Permite alterar análisis de las cargas cerradas, posibilita ejecutar ésta acción toda vez que la carga no se encuentre facturada. Para los campos Observación y Tolva, el sistema mantiene su comportamiento y permite editarlos aún si la carga está cerrada.
Presentar correctamente cantidad de días trabajados en el Modelo de Impresión Genérico Sueldo IPS (Gráfico)
En el modelo de recibo Sueldo IPS (GRAFICO) - Hojas Rub. V2, el sistema considera siempre los 30 días del mes para realizar los cálculos de la columna Dias , independientemente a que el mes cuente con 31 o 28 días
Ahora, al registrar un comprobante de liquidación de salario e informar las ausencias o faltas, el modelo de impresión Sueldo IPS (GRAFICO) - Hojas Rub. V2, presenta correctamente la cantidad de días en los que trabajó un funcionario. Esta información se detalla en la columna Días Trab.
Figura 1. Ejemplo de Liquidación de Salarios.
Los descuentos de las ocurrencias tipo Vacaciones y/o faltas, se aplican igualmente al salario mensual, diario, semanal, quincenal o especial.
Privilegio "Consultar" permite editar "Consulta/Alteración de títulos"
Anteriormente, al otorgar el permiso de Consultar para la ventana "Consulta/Alteración de Títulos", el sistema habilitaba a editar los campos de "Tasa Interés" y "Prorrogar Vencimiento" pese a que ésto sea privilegio de los permisos Editar o Incluir.
Se implementaron mejoras en las reglas de los privilegios de acceso para la ventana de Consulta/Alteración de Títulos, por tanto, actualmente el sistema otorga los privilegios únicamente para las acciones que el administrador concedió al usuario.
Figura 1. Ventana Administrar - Consulta/Alteración de Títulos - Permisos.
Reasignación de nombres para las Actualizaciones y Help Online
En vista de estandarizar la denominación de las guías de usuario, destinadas a facilitar el aprovechamiento de los sistemas y ajustarlas a las tendencias globales, actualmente las documentaciones técnicas pasan a recibir nuevos nombres, tal como se detalla a continuación:
Las Actualizaciones, reciben ahora la identificación de Release Notes.
Los manuales conocidos anteriormente como Help Online, ahora se denominan Help Center.
Figura 1. Ventana Principal de Dolphin - Acceso a las documentaciones en la pestaña Ayuda.
De esta manera se unifica la terminología de los contenidos proporcionados a los usuarios.
Reestructuración de los accesos a las funcionalidades del Sistema Dolphin
Dolphin presenta la reubicación de algunas de sus funcionalidades de acuerdo a sus características. Los accesos afectados por estas modificaciones son los ítems del menú: Registro y Movimientos.
Para acceder a la ventana Balance Presupuestario; ahora se debe ingresar a Movimientos > Contabilidad > Balance Presupuestario.
Para acceder a la ventana Garantías y/o Mantenimiento de Garantías, ahora se accede a través de Movimientos > Garantías > Garantías y/o Mantenimiento de Garantías.
Para acceder a Propuesta de Plan de Financiación y/o Solicitud de Crédito, seguir la ruta Movimientos > Financiación > Propuesta de Plan de Financiación y/o Solicitud de Crédito.
Para acceder a la pantalla Límite de Crédito, ahora ingresar a Movimientos > Límite de Crédito > Límite de Crédito.
Reflejar correctamente las horas trabajadas en el Registro y en la Planilla de Sueldos y Jornales
Si bien una empresa puede tener distintos horarios de trabajo vinculados a los contratos de sus colaboradores, las vacaciones causadas deben respetar los días hábiles sin discriminar si trabajan o no, los días sábado.
Algunos de los documentos obligatorios a ser presentados al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) son: el Registro de Sueldos y Jornales, la Planilla de Sueldos y Jornales y el Resumen de Personas Ocupadas, por lo tanto, los mismos deben reflejar la realidad de las empresas.
Por lo mencionado, actualmente, al registrar un Contrato de Trabajo con horario de Lunes a Sábado e informar vacaciones causadas, el sistema muestra en el Registro de Sueldos la letra “V” (de vacaciones) en la columna sábado. Igualmente, en la Planilla de Sueldos y Jornales, informa correctamente los datos en las columnas Días de Trabajo y Horas Trabajadas.
En el caso de no informar las vacaciones, la columna Sábado continuará marcando la cantidad de horas trabajadas en dicha jornada.
Figura 1. Ventana Horarios de Trabajo.
Figura 2. Ventana Registro de Sueldos y Jornales V2.
Asimismo, refleja correctamente en la Planilla de Sueldos y Jornales V2, el valor de las vacaciones enmarcadas dentro de los beneficios sociales correspondientes.
Figura 3. Ventana Planilla de Sueldos y Jornales V2.
Si en la ventana Contrato de Trabajo, en el campo Escala (Servicio) se configura los días de trabajo únicamente de Lunes a Viernes, el sistema mostrará en el Registro de Sueldos y Jornales V2, la letra “S” en el caso de los días Sábado.
Si la empresa registra horarios de trabajo diversos, como por ejemplo, de lunes a viernes, de lunes a sábado y/o de lunes a domingo, será necesario desmarcar la configuración “Sábado día útil” a fin de que el horario correspondiente a la semana laboral de lunes a viernes, muestre la letra “S” en el informe, en el caso de días Sábado.
Figura 4. Ventana Contrato de Trabajo - Campo Escala (Servicio).
Registro de Entidad Cliente Exterior
La Resolución General N° 104/2021 emanada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en su artículo 5° reza cuanto sigue:
Artículo 5°: Disponer que para el registro de los comprobantes de venta, conforme a la Resolución General N° 90/2021, emitidos a personas físicas extranjeras no domiciliadas en el país, el contribuyente deberá consignar la siguiente información en los campos de:
Tipo de identificación: Cliente del Exterior.
Número de Identificación: 1.
Nombre o razón social del comprador: Cliente del Exterior.
Lo dispuesto en el presente artículo será aplicado para aquellos comprobantes de ventas emitidos a partir de periodo fiscal enero/2022 en adelante.
Por tanto, al registrar entidades del exterior en la ventana Entidades y seleccionar el Tipo del Documento: Cliente exterior el sistema mostrará marcada por defecto la opción Persona: Física y no será posible alterarla a la opción Jurídica.
Figura 1. Ventana Entidad - Cliente Exterior.
Igualmente, para éste tipo de documento, es de carácter obligatorio completar el campo Identidad, caso contrario, al intentar grabar dicho registro, el sistema emitirá el aviso “Atención, debe rellenar el campo de Identidad”.
Remoción de la pestaña “Saldo” de las operaciones Remisión/Romaneo Retirada de clientes.
Anteriormente, al registrar en la pantalla Lanzamiento de Carga > Saldo una operación con el tipo de Carga (3) Remisión Retirada Cliente y/o (16) Romaneo Retirada, se visualizaba una cantidad “disponible” como saldo de granos para facturación, lo cual resultaba incorrecto, puesto que la finalidad de éste tipo de cargas no es la de facturar la cantidad de granos, sino el servicio de procesamiento prestado al cliente.
Actualmente, en la ventana Lanzamiento de cargas, ya no se encuentra disponible la pestaña Saldo para ambos tipos de cargas, evitando con ésta mejora, que se generen confusiones en la interpretación del operador del sistema durante la consulta de éste tipo de cargas.
Utilización de centros de costos configuradas a las cuentas asociadas a la mercadería de tipo servicio
Anteriormente, tanto en Dolphin como en FacturaX, el registro de los movimientos de las mercaderías del tipo servicios, no contabilizaba en el Centro de Costo configurado en la cuenta de Ingresos/Gastos, sino que en el centro de costo configurado en la cuenta del Sub-grupo, vinculada a la mercadería del Tipo Servicios.
Actualmente, en el registro de los movimientos de mercaderías del tipo servicio, prioritariamente asume el centro de costo configurado en la cuenta contable.
En el caso de no haber configurado un centro de costo en la cuenta contable asociada a la mercadería del tipo Servicios, éste asume lo configurado en el Sub-Grupo de Productos.