Adaptar Venta Resumida (PDV) y Venta Resumida Financiero (PDV) para Factura Electrónica
Actualmente, las facturas de un movimiento tipo Venta Resumida (PDV) o Venta Resumida Financiero (PDV), se encuentran integradas al sistema FacturaE, por lo tanto, ya es posible visualizar los modelos de KuDE como así también las opciones de envío de “Documento Electrónico (Pendiente)” y de “Inutilización”, tal como las funcionalidades de envío, correspondientes a una factura electrónica.
También está disponible el nuevo campo “Condición de la factura” para seleccionar si las facturas Venta Resumida (PDV) y Venta Resumida Financiero (PDV) se registrarán bajo la condición “contado” o “a crédito”.
Figura 1. Ventana Configuraciones Generales - Campo Condición de la Factura.
Figura 2. Ventana consulta de facturas - Opciones de visualización del KuDE.
Ajustes en el KuDE Remisión
A fin de distribuir la información de manera que los detalles del producto o servicio estén más accesibles, se aplicaron ajustes en el diseño del KuDE Nota de Remisión Electrónica.
Membrete
Actualmente, al insertar el logo de su empresa en FACTURAE, éste se visualiza en el KuDE de Nota de Remisión Electrónica.
Figura 1. Logo en el KuDE de Nota de Remisión Electrónica.
Código interno
Actualmente en FACTURAE está disponible la columna Información Adicional que a su vez muestra el campo Código Interno en el JSON del XML para informar dicho dato en un máximo de 8 (ocho) caracteres, el cual no se ubicará en los detalles para el DE. El ERP alimentará estas informaciones adicionales.
Figura 2. Información Adicional - Código Interno en el Json del XML.
Así mismo, la configuración de la opción Mostrar info. Código Interno Mov. Físico en el KuDE de remisión ahora se mostrará con la siguiente interrogante: ¿Mostrar info. Código Interno de Orden de Carga en el KuDE de remisión?
Figura 3. Opción ¿Mostrar info. Código Interno de Orden de Carga en el KuDE de remisión?
Los campos que identifican los códigos internos se muestran de la siguiente manera:
El número de Orden de carga, se muestra en la sección Datos de traslado.
Figura 4. Datos de Traslado - Orden de carga.
El código del Lanzamiento de Carga se muestra en el encabezado de la remisión.
Figura 5. Lanzamiento de carga.
El código del Movimiento Físico se muestra en el encabezado de la remisión.
Figura 6. Movimiento Físico.
Los campos de códigos internos soportan un máximo de 8 (ocho) caracteres.
El campo Documento Asociado en el KuDE Nota de Remisión, ahora recibe el nombre de Facturas asociadas, y muestra hasta 16 (dieciséis) facturas vinculadas.
Figura 7. KuDE - Facturas asociadas.
Observaciones Nota de Remisión
El espacio destinado a detallar observaciones dentro del cuerpo del KuDE soporta un máximo de 200 (doscientos) caracteres.
Por otra parte, el espacio Observaciones en FACTURAE, acepta hasta 1000 (un mil) caracteres.
Figura 8. Observaciones.
Datos de la mercadería
Para mejor visualización de la información, se reordenaron los datos de Análisis y Peso de la carga en la sección Datos de la mercadería.
Figura 9. Sección Datos de la mercadería
Además, al emitir una Nota de Remisión con una mercadería que posee el control de lote, el KuDE mostrará en la descripción el Nro. de Lote y Vencimiento del lote.
Figura 10. Lote y Vencimiento.
Así mismo, al emitir una remisión del tipo Remisión para despacho, el KuDE muestra los datos de Fac. Exportación, Despacho y CRT.
Aplicación de descuento por ítem en Factura X
Fue implementada una mejora en el sistema FacturaX, consistente en el recurso denominado Descuento por Ítem, el cual está disponible para los movimientos de salida de mercaderías en la ventana Mercaderías > Descuento, donde se digita el porcentaje de descuento en el campo Desc. %, el mismo será aplicado respetando el Porcentaje Máximo de Descuento por Ítem previamente configurado en Dolphin > Configuraciones Generales > Facturación.
Figura 1. Ventana Venta Normal - Campo Desc. %.
Una vez seleccionada una de las opciones entre Desc. Global o Desc. por ítem, el sistema bloqueará una siguiente selección, es decir, impedirá aplicar ambos tipos de descuento en una misma factura.
Asociar notas de crédito y débito a un documento de Venta Resumida y Venta Resumida Financiero
Ahora, al emitir una Nota de Crédito Electrónica por Devolución de Venta sobre operaciones de tipo Venta Resumida o Venta Resumida Financiero, el XML de la nota de crédito asume los datos del documento que haya sido asociado a la misma.
Del mismo modo, al emitir una Nota de Crédito Electrónica por operaciones de Venta Resumida y Venta Resumida Financiero, entiéndase Venta Nota de Crédito, es posible visualizar en la pestaña “Documento Asociado”, los registros de las facturas de venta de la entidad que fueron informados en la pestaña “Datos Iniciales”.
El XML de la Venta Nota de Crédito asumirá como número de documento asociado, el mismo de la factura seleccionada en la pestaña de Documento Asociado.
Igualmente, una vez registrada una Nota de Débito que hace referencia a operaciones tipo Venta Resumida y Venta Resumida Financiero, se muestran los registros de las facturas de venta de la entidad, que fueron agregados en la pestaña “Datos Iniciales”.
Captura del peso y precio de la mercadería con lector de Código de Barras de alimentos en Venta Resumida
El código de barras según las normas EAN-13, también conocido como (Número de Artículo Internacional), es un estándar de 13 dígitos que se utiliza en todo el mundo para identificar productos vendidos en puntos de venta minoristas. Basándose en ésta norma, se implementó en FX un recurso para la lectura automática de códigos de barra de productos que basados en el precio por peso, a través de una balanza.
Para el efecto, en Factura X → Configuraciones Generales → Configuraciones Venta Resumida se muestra el apartado de las configuraciones de Balanza y código de barra.
El sistema ejecutará la lectura automática de los códigos únicamente si la casilla “Permitir la operación de lectura automática de las mercaderías informadas por balanza? se encuentra marcada. La marcación de este checkbox completa automáticamente los campos según los estándares de la EAN-13, pero siendo editable los campos si se desea ajustar los parámetros de pesajes sugeridos.
Los campos de los parámetros son:
Valor del primer número de etiqueta: según las normas EAN-13, el código inicial 2 corresponde a códigos de barra generados por una balanza de pesaje.
Posición del código de la mercadería: es el rango considerado por el sistema para la lectura del código interno de la mercadería.
Cantidad de decimales para el peso: son las cantidades de decimales que el sistema considerará al momento de la captura del peso de la mercadería por el código de barras.
Figura 1. Ventana Configuraciones Generales - Campo Cantidad de decimales para el peso.
La lectura automática de los códigos de barra se procesa según la configuración de los campos detallados donde se autocompletan según los estándares predefinidos, tomando los parámetros especificados en la imagen adjunta que se detalla más abajo.
Figura 2. Código de barra de una mercadería.
*1: Primer nro. del código: corresponde a los códigos de barra para las mercaderías que fueron generadas por balanza de pesaje, se ingresa en el campo Valor del primer número de etiqueta.
*2: Rango que se considera para la lectura del código interno de las mercaderías en el sistema, se informa en el campo Posición del código de mercadería.
*3: Rango que se considera para la lectura del peso de la mercaderia.
*4: Dígito verificador utilizado para garantizar que el código se haya leído correctamente.