Service Pack Datapar ERP > 24.04.1.0
- Noelia López Barrios
- Rocio Jazmin Bobadilla Gómez
1. Innovaciones en el Informe Ficha de Mercadería Fast
Al generar el “Informe Ficha de Mercaderías Fast” está disponible visualizar la columna Presupuesto Pendiente. La misma soporta hasta 5 (cinco) caracteres, muestra la cantidad de artículos presupuestados y refleja la información del Saldo en Stock GRID, es decir, todos los registros creados en Movimiento/Presupuesto que estén en situación PENDIENTE.
Figura 1. Columna Presup. Pendiente.
Otra mejora implementada en este informe consiste en que fueron renombradas las siguientes columnas:
“Entr. (Presup.)” ahora se denomina “Entrada (Pedido)” y;
“Recibir (Presup.)”, pasa a llamarse “Recibir (Pedido)”.
Figura 2. Columnas renombradas.
2. Nueva columna “Situación/Playero” en informe Zgestion - Despachos GRID
Para mejorar el mecanismo de control interno de los usuarios, en el informe Zgestion - Despachos GRID se ha incorporado una nueva columna denominada Situación/Playero, donde se mostrará “Activo”, si el playero efectivamente esté operando o “Inactivo”, si este haya sido excluido desde la ventana Playeros. Además, ahora es posible seguir observando el Nombre y el Código del playero dentro de este informe luego de inactivar/excluir a un playero.
Figura 1. Informe Zgestion - Despachos GRID.
3. Ajuste de la fórmula de generación de interés Normal y Moratorio del módulo Préstamo
A fin de unificar la base diaria que el sistema utiliza para realizar los cálculos de intereses: Normal y Moratorio, con relación al informe “Cuenta a Cobrar y Pagar Consolidado”, se han realizado los ajustes pertinentes en el módulo de Préstamos. Ahora, el sistema utiliza como base la referencia de un año comercial, siendo este de 360 días.
Este ajuste fue implementado en la ventana Registro de Prestamos > pestaña Informe de Cuoteo en todos los campos referente a las secciones Capital e Interés. Además de reflejarse en los Documentos Generados.
Registro de Prestamos > Informe de Cuoteo | Registro de Prestamos > Documentos Generar |
|---|---|
Figura 1. Ventana Registro de Prestamos.
En el tipo de cálculo Sistema francés, efectuado en el apartado de configuración de cuenta de “Tipo de Interés pre”, también fue reemplazada la fórmula a 360 días. Este ajuste no afecta registros anteriores, es decir que únicamente los registros posteriores a este ajuste asumirán la nueva base de cálculo de los intereses Normales y Moratorios.
4. Ajustes en el campo “Cod. Hechauka (SET)” de la ventana Tipos de Documentos
Está disponible ingresar un número con más de una casa decimal en el campo Cod. Hechauka (SET). Además también se han insertado los códigos respectivos de los tipos de documentos electrónicos al listado preexistente, esto permite dar continuidad a los registros de DE y grabar los mismos sin inconvenientes.
Los códigos permitidos en el campo Cod. Hechauka (SET) se detalla a continuacion:
TTipoComprobanteHechauka = (
tcFacturaHec = 1, tcNotaDeDebitoHec = 2,
tcNotaDeCreditoHec = 3, tcDespachoImportacionHec = 4,
tcAutoFacturaHec = 5, tcBoletaDeVentaHec = 6,
tcBoletoTicketTranspAereoHec = 7, tcFacturaDelExteriorHec = 8,
tcRetencionAbsHec = 11, tcFacturaExportacionHec = 12,
tcPasageAereoEletroHec = 13, tcFacturaElectronica = 18,
tcNotaCreditoElectronica = 19, tcAutoFacturaElectronica = 20,
tcNotaRemisionElectronica = 21, tcBoletaResimpleElectronica = 22,
tcBoletaVentaElectronica = 23, tcNotaDebitoElectronica = 24,
tcOtrosHec = 99
);Figura 1. Códigos Hechauka.
5. Sub-pestaña “E-mail” en Entidades para envío múltiple de DE
Alineados a las demandas del mercado, está disponible enviar el XML y el KuDE a múltiples e-mails.
La sub-pestaña E-mail ubicada en Entidades > Datos Generales, alberga tres correos electrónicos alfanuméricos con hasta 80 (ochenta) caracteres cada uno, donde el primer e-mail informado (obligatorio) asume la etiqueta de e-mail principal o en todo caso, será el que tenga marcada la casilla de verificación Principal? siendo éste el que irá en el XML y en el KuDE.
Figura 1. Ventana Entidades - pestaña E-mail.
Por defecto, en Facturae, se muestra un mensaje informativo tipo POP UP cuando el DE no ha sido enviado a uno de los e-mails, informando cual de estos ha fallado y dando la posibilidad de reenviar únicamente a este correo utilizando el botón Enviar a Entidad, evitando así duplicidades.
Figura 2. Facturae - Documentos Electrónicos.
6. Discontinuación de los módulos de “Contrato y Facturación de Inmuebles” en Dolphin ERP
Esta discontinuación forma parte de nuestros esfuerzos para mejorar la eficiencia del sistema y eliminar funcionalidades no utilizadas por nuestros clientes y que ya no aportan valor al segmento de agronegocios.
Listado de remoción.
Registros > Configuraciones > Administrar > Sistema > Movimientos > Facturación > Inmuebles.
Registro > Facturación > Mercaderías > casilla de verificación: Tipo de Inmueble.
Movimientos > Facturación > Inmuebles.
Informes > Facturación > Contrato de Inmuebles. (Artefacto Cod 971).
Cabe destacar que ninguna otra funcionalidad del Dolphin ERP, es afectada por esta modificación.
7. Registro de Exportación con condición de pago “Contado” en Factura X
Con el fin de cubrir todas las formas de pago destinadas a operaciones comerciales de Exportación, está disponible registrar exportaciones con la condición de pago al contado. Por lo tanto, al registrar exportaciones, el sistema disponibiliza cuentas del tipo caja además de las cuentas contables relacionadas a dicha condición de pago.
En FacturaX > Datos Iniciales del registro de Exportación, se muestra el campo Forma de Pago y las opciones disponibles son las mismas que una factura por Venta Normal, y dependiendo de la opción seleccionada, en la pestaña Financiero, están disponibles las cuentas Titulo o Caja, y la condición de pago se ajusta según sea Crédito o Contado.
Al vincular un Contrato de Grano, el campo Forma de pago se autocompleta con la condición Crédito.
8. FacturaX permite aplicar descuento total
Al mantener configurado el 100% en los campos Porcentaje Máximo de Descuento Global y Porcentaje Máximo de Descuento por Ítem en Configuraciones Generales > Facturación, el sistema permite realizar descuentos del valor total ya sea por Descuento global y/o Descuento por ítem.
Cabe destacar que el mensaje que emerge de las configuraciones mencionadas, ha sido reajustado de “Ingrese (-1) para permitir cualquier valor”, a “Ingrese (100%) para permitir cualquier valor”.
Tener en cuenta que los ajustes realizados en el sistema Dolphin, permiten guardar facturas con valor “0” en FacturaX.
Figura 1. Configuraciones Generales.
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