Descripción funcional
En este espacio se muestra los pasos para configurar la moneda, el plan de financiación y la entidad, al realizar la integración de una carga de combustible y emitir el comprobante.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Registro > Otros Sistemas > Bomba de Combustible > Configuraciones de Integración.
Figura 1. Ruta de Configuraciones de Integración.
Al ingresar en esta ventana, automáticamente aparece para completar y guardar, sin la opción de colocar como ¨Nuevo¨.
Cuando se solicita la información del campo de Moneda, se está pidiendo al usuario que especifique en qué tipo de moneda desea que aparezca el monto en la factura que se va a generar, debe ingresar el código correspondiente o el nombre completo de la moneda deseada.
En el campo de Plan se informa el plan de financiación que desea que aparezca en la factura al momento de su creación, puede digitar el código, o escribir el nombre.
En el campo de Entidad, se informa el nombre del cliente a quien se quiere facturar, se puede digitar el código o con las teclas especiales control F2.
La casilla de Habilitar Tabla de Precio se selecciona para que al momento de generar factura, se pueda seleccionar la tabla de precio que corresponde a la mercadería que se desea facturar.
