Descripción funcional
Una Venta Nota Crédito es un documento que se emite para registrar la devolución de productos o la cancelación de servicios previamente facturados. Es utilizado cuando un cliente devuelve mercancía o cuando hay un error en la factura original. Este documento ajusta el monto adeudado, disminuyendo la deuda del cliente con la empresa. En resumen, sirve para corregir o anular ventas ya registradas.
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse a Menú > Facturas.
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en Nueva
 Figura 1. Ruta de acceso a Venta Nota Crédito. |  Figura 2. Ruta de acceso a Venta Nota Crédito. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta Nota de Crédito.
Figura 3. Ruta de acceso a Venta Nota Crédito.
Tener en cuenta que en la ventana de Datos Iniciales, se debe de completar los datos de la factura de origen a la cual se estará aplicando la nota de crédito.
Desde la ventana Venta Normal en la pestaña Datos Iniciales; los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado. Son campos no editables
El campo de Usuario, se completa de manera automático con el usuario que esta realizando el registro.
El campo de Emisión se digita la fecha a la cual se quiere realizar la operación, también se puede registrar con búsqueda avanzada.
En el campo de Plan de Financiación se ingresar el código de la misma, se puede digitar o con la tecla enter se despliega las opciones de selección.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado. se ingresar el código de la misma, se puede digitar o con la tecla enter se despliega las opciones de selección.
Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
En el campo de Entidad, se puede completar, ingresando el código interno, completando el nombre o hacer clic en el botón para acceder y buscar la ventana de búsqueda avanzada.
En el campo de Forma de Pago, se refiere a la transacción a la cual es realizada. Pueden ser: Contado, Crédito, Cheque, Transferencia, etc, se puede seleccionar digitando el código de la misma, el nombre o con la tecla enter se despliega las opciones de selección.
En el campo de Vendedor, se selecciona al funcionario que realiza la venta en el caso de ser necesario.
Los campos Observaciones, es opcional en el caso de que es usuario desee agregar mas datos al registro.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
Figura 4. Ventana de Venta Nota Crédito.
En el campo Mercaderías, se digita el código interno, el nombre o hacer clic en el botón para acceder a la ventana Selección de Mercadería.
En el campo Cantidad, para esta operación, no permite digitar, puesto que no es una Nota de credito por devolución de mercadería, si no por descuento. Para esta accion, es un campo no editable.
En Unitario, digitar el valor a ser descontado de la mercadería.
En el campo Desc. %, es un campo de porcentaje del descuento a ser otorgado. Es un campo no editable para esta operación.
Luego de completar todo los campos mencionados de la ventana de Mercadería, se da clic en el botón Agregar.
Figura 5. Ventana de Venta Nota Crédito.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condición seleccionada en el campo de Forma de Pago.
En el apartado Cuenta Cobrar/ Pagar, se encuentra el campo Cuenta, donde se escribe el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.
El campo Valor Moneda Cuenta se completa de manera automática con el valor total del cobro, se tiene la opción de digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobro..
El campo Valor Moneda Factura, se completa automáticamente con el valor total de la factura, es un campo no editable.
El campo Vencimiento te permite ingresar manualmente o seleccionar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
Una vez completado todos los datos, se procede a dar clic en el botón de Agregar.
Figura 6. Ventana de Venta Nota Crédito.
En la siguiente ventana de Documentos Asociados, se refiere a la vinculación del documento de origen a la cual se estará aplicando la Nota de Crédito.
En la Pestaña de Asociar Doc. se encuentra el campo de Factura de origen, se puede digitar el código de la factura de origen, o con el teclado enter se tiene la opción de despliegue, en la cual trae los ítems de las facturas para su selección.
Una vez seleccionado, se da clic en el botón Agregar.
Seguidamente observamos la otra pestaña Asociar Doc. Manual, en la cual tiene la opción de selección Tipo de documento asociado, que sirve para asociar las facturas de origen, ya sea electrónicos o las facturas Impresas, esta herramienta es muy útil cuando se trata de una nota de crédito electrónica, y el descuento que se quiere aplicar, es para una factura no electrónica.
El campo de CDC, se completa con el dato del CDC si el tipo de documento asociado es electrónico. (Este dato se puede encontrar dentro de la factura electrónica).
Una vez seleccionado y completado, se da clic en el botón Agregar.
 Figura 7. Ventana de Venta Nota Crédito. |  Figura 8. Ventana de Venta Nota Crédito. |
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Seguidamente si se necesita completar algún dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobantes.
En la ventana de Comprobante, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente con los datos del cliente al que se realiza la operación.
El apartado Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato, por el tipo de operación seleccionada, es un campo no editable
El campo Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
Es importante tener en cuenta que el campo Tipo Operación es editable, pero se desaconseja modificarlos sin consultar primero con un experto que comprenda las implicaciones de dichos cambios. Se recomienda consultar con el contador de la empresa, caso de ser necesario realizar cambios en esta información.
El campo Documento, se puede digitar o completar de manera automática al quemar secuencia, dependiendo del control de impresión que tenga configurada la base en la que se esta realizando la operación de venta.
Timbrado, tiene el mismo comportamiento que el campo documento, se puede digitar o completar de manera automática dependiendo de la configuración de la base.
En Origen, seleccionar entre las opciones de Propio y Tercero.
El campo de Numero de Cuotas, es un campo no editable para esta operación.
La opción de selección Condición, se completa de manera automática con el dato de la condición informada en la ventana de Datos Iniciales.
No imputar sirve para seleccionar para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Sí', o una 'N' si no está seleccionada, indicando N. Es un campo no editable.
Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Campo no editable.
En el apartado Sifen, algunos campos se completan automáticamente una vez que el documento es enviado al Sifen. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida, una factura electrónica emitida o una remisión emitida.
La opción de selección, Motivo de Emisión de NC/ND sirve para seleccionar el motivo por la cual fue aplicado la nota de crédito.
Después de revisar y completar los datos en todos los campos requeridos, se hace clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
