Rectificación en nombres de columnas en el informe Planilla de Sueldos y Jornales v2
Para evitar posibles errores y confusiones a momento del generar y exportar el informe Planilla de Sueldos y Jornales v2, se ha modificado el archivo 31157, rectificando los nombres de las siguientes columnas:
h_Ene por h_ene y
s_feb por s_ene.
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Figura 1. Informe y documento exportado Planilla de Sueldos y Jornales v2.
Mejoras en Facturas genéricas - Modelos Pre-impresos
Ahora, en los modelos de comprobantes Genéricos, se ven contemplados los datos de número de Teléfono de la entidad y el numero de Registro SENAVE de la empresa, de modo que ante cualquier eventualidad, el usuario ya pueda contar con dichas informaciones fundamental en las vías impresas de los comprobantes.
Para ello, se han realizado las siguientes alteraciones:
Artefacto 3433 Factura - Genérico DATAPAR - Arch. 26302 y Artefacto 3986 Factura - Genérico DATAPAR Control de Impresión: Pre - impreso - Arch. 6781:
Incorporación del campo dinámico TELEFONO: Extrae la información de la ventana Entidades > Teléfono y muestra hasta los dos primeros números telefónicos registrados.
Incorporación del campo dinámico Reg. SENAVE: Extrae la información de la ventana Empresa > Reg. SENAVE.
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Figura 1. Cuadro demostrativo - campos Teléfono y Reg. SENAVE.
Ajuste en el filtro del informe Relación Compra/Venta (Horizontal)
Para tener una visión resumida por situación o estatus de los contratos, en el filtro Situación del informe Relación Compra/Venta (Horizontal), se han incorporado dos nuevos comandos: Activo y Facturado, a modo de listar los datos por situación especifica. Cabe resaltar que el comando No Liquidados, mantiene el mismo comportamiento listando ambas situaciones en conjunto.
Figura 1. Filtros del Informe Relación Compra/Venta (Horizontal).
Optimización del campo “Observaciones” en la ventana Lanzamiento de Carga
La ventana Lanzamiento de Carga constituye un recurso de gran utilidad para informar datos clave referentes a las Notas de Remisión y otros documentos internos.
Por lo tanto, actualmente en la pestaña Datos Generales de la ventana mencionada, está disponible el campo Observaciones con una capacidad ampliada de informaciones distribuidas hasta en dos líneas, a fin de proporcionar una mejor experiencia en la provisión de datos.
Figura 1. Ventana Lanzamiento de Carga - Campo Observaciones.
Ajustes en la toma de tasa de cambio para generación de comprobantes y adelantos
Para optimizar la generación de nuevos comprobantes de salarios y que sus resultados sean calculados correctamente, se han implementado algunos ajustes: tanto en Genera Comprobantes de la ventana Comprobantes como en Genera Adelantos de la ventana Adelantos por lo cual, ahora la fecha/consulta considera la última tasa de cambio catastrada en el día, reflejando correctamente los datos en el diario.
Figura 1. Ventanas emergentes Genera Comprobantes y Genera Adelantos.
Remoción del “Portal de Sugerencias” de Datapar ERP
Con el propósito de canalizar todas las sugerencias en un único medio, hemos tomado la decisión estratégica de remover el Portal de Sugerencias del sistema Datapar ERP, por lo que estamos reestructurando nuestro portal web para facilitar este proceso. Este cambio permitirá a nuestros clientes enviar sus sugerencias de manera centralizada y eficiente, mejorando así nuestra capacidad de gestionar y responder a sus necesidades.
Por lo pronto, es posible realizar las sugerencias desde el portal web de Datapar: Área del Cliente > Sugerencias.
Optimización del Informe Reporte Control IPS
A fin de brindar una mejor experiencia en lo que respecta al pago de haberes a los funcionarios y de aportes al Instituto de Previsión Social (IPS), actualmente al procesar una liquidación de contrato en la ventana con el mismo nombre, las columnas Valor, Valor IPS y Valor Patronal del informe Reporte - Control IPS reflejan los montos en guaraníes, independientemente a la moneda contable del sistema y la moneda gerencial en la cual un funcionario percibe su salario.
Por otra parte, para otorgar una mayor claridad en los datos del Informe Control IPS, fueron renombradas las columnas, con lo cual se presentan con la siguiente denominación:
Denominación anterior | Denominación actual |
|---|---|
Valor. | Valores Rem. |
Valor IPS. | Valor Importe Obrero. |
Valor Patronal | Valor Importe Patronal. |
Figura 1. Ventana Reporte - Control IPS.
Optimización del Informe de Facturación - Comisión sobre Facturas
Al ingresar al Informe Comisión sobre facturas, actualmente el sistema presenta las informaciones requeridas en un en un tiempo no mayor a 60 (sesenta) segundos, agilizando el acceso a los datos solicitados.
Figura 1. Ventana Comisión Sobre Facturas - Filtros del Informe.
Asignación de Privilegios para envíos de eventos de Documentos Electrónicos
La implementación de la configuración de asignación de permisos para los eventos de envíos de Documentos Electrónicos al SIFEN, otorga a los usuarios mayor control y seguridad respecto a los encargados de dicha operación, además contribuye a la posible disminución de saturaciones al momento de la consulta al servicio.
Esta asignación afecta a las ventanas: Consulta de Facturas, Consulta de Movimiento Físico de Mercaderías, Consulta de Cargas y Consulta de Exportación.
La nueva configuración Permite enviar eventos de Documentos Electrónicos se encuentra en: Registro > Configuraciones > Administrar > Usuarios > Permisos Facturación, activada por defecto para todos los usuarios. Este campo determina si el usuario tiene los privilegios de realizar envíos de eventos y consultas al SIFEN.
Figura 1. Administrar.
Esta configuración es reflejada en FacturaX, generando ventanas diferentes para los usuarios dependiendo de la configuración aplicada.
Si Permite enviar eventos de Documentos Electrónicos, habilita la realización de: Envíos de Documentos Electrónicos, Envíos de Evento de Inutilización y Procesos de Nominación.
Figura 2. Ventana para usuarios habilitados.
No Permite enviar eventos de Documentos Electrónicos, únicamente habilita: Imprimir KuDEs de los registros e Inactivar documentos electrónicos. Sin embargo, la capacidad para inactivar documentos electrónicos estará limitada a aquellos usuarios que cuenten con el privilegio de inactivar registros de facturación, tal como se gestiona actualmente en el sistema.
Figura 3. Ventana para usuarios inhabilitados.
Añadir un MFM no facturado a una factura de venta con pedido
Se ha implementado una mejora por medio de la cual al registrar un pedido de venta de un Movimiento Físico de Mercaderías con estatus No Facturado y que posteriormente fue inactivado, está disponible agregar en la misma, uno o varios MFM que no hayan sido facturados en su totalidad. Por tanto, al actualizar el MFM, se muestra la nueva factura vinculada, ya con el status Facturado.