1. Nuevo recurso de Administrador de usuarios en FacturaE
Atendiendo al volumen de trabajo de algunas empresas, hasta hace poco, más de una persona contaba con el acceso pleno al sistema FacturaE con el fin de administrar documentos electrónicos, utilizar el mantenimiento de documentos y próximamente visualizar dashboards. Para garantizar la seguridad de la gestión operativa y establecer restricciones de acceso, ahora FACTURAE dispone de una nueva funcionalidad de control de perfiles para otorgar accesos a las distintas pantallas del sistema.
Al iniciar sesión con sus credenciales, únicamente el usuario con el perfil de ADMIN, visualiza en el panel principal, la ventana Configuraciones de usuarios.
Figura 1. Ventana Configuraciones de usuarios.
Al acceder, se visualiza dos pestañas; una para ingresar las credenciales, y otra para otorgar los permisos de acceso.
En la pestaña Permisos Acceso está disponible configurar el tipo de acceso a las funciones o tareas autorizadas según sea el caso.
2. Nuevo campo para rutina de envío de KuDE a entidad
Para simplificar el envío de facturas vía correo electrónico a los clientes, fue implementado un ajuste a la funcionalidad Enviar a Entidad. Por lo tanto, al seleccionar esta opción, el sistema Factura-e envía el último KuDE que se haya visualizado en un movimiento.
Figura 1. Sub-ventana Documentos Electrónicos - Función Enviar a Entidad.
Si bien al seleccionar la opción Enviar a Entidad, FacturaE asume el último formato de KuDE que fue generado por el sistema de facturación, en el caso de no haberse impreso anteriormente un KuDE y por ende no registrarse un formato predeterminado, está disponible en Configuración > Configuraciones Generales > Configuraciones del KuDE el campo denominado Formato del KuDE para las rutinas de envío de DE a entidades, en el cual es posible seleccionar el formato que será utilizado para el envío a las entidades.
Figura 2. Nuevo campo Formato del KuDE para las rutinas de envíos a entidades.
3. Validación de JSON de DE en FacturaE
A fin de mejorar la experiencia en el proceso de registro, emisión y aprobación de los DE (documentos electrónicos), se ha implementado ajustes en FacturaE con los cuales actualmente el sistema se comporta de la siguiente manera:
Al registrar un DE, en el caso de intentar un reenvío, el sistema verifica el Código de Control (CDC) y valida la situación del documento, considerando que si el mismo se encuentra en situación Aprobado, ya no debe realizar el envío, por lo que emite el aviso “Documento se encuentra en situación Aguardando Procesamiento, el envío del mismo no podrá ejecutarse”.
Así mismo, en el caso de intentar el reenvío de un DE en situación Aguardando Procesamiento, el sistema emite el mensaje “Documento se encuentra en situación Aguardando Procesamiento, el envío del mismo no podrá ejecutarse”
Por lo tanto, cuando se intenta enviar un documento electrónico que previamente ya fue enviado, se aplica una validación para evitar la duplicación de dicho DE.
4. Nuevos filtros en el detalle de FacturaE
Ahora están disponibles filtros que posibilitan cotejar los documentos electrónicos y complementan a los filtros "Fecha Inicio" y "Fecha Fin", consistentes en las siguientes opciones de selección por tipo de fecha:
Fecha del documento: corresponde a la fecha de emisión del documento.
Fecha de visualización del KUDE: es la fecha en la que fue visualizado por primera vez el KUDE.
Fecha de envío al SIFEN: hace referencia a la fecha en la que fue enviado por última vez el documento electrónico al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN)
Fecha de Retorno del SIFEN: hace alusión a la fecha de aprobación/reprobación en el SIFEN.
Fecha de Cancelación: se refiere a la fecha de cancelación del documento.
