Una Nota de Débito es un documento que una empresa emite para informar a un cliente que se le ha incrementado el monto de su deuda. Esto puede ocurrir por varios motivos, como:
Errores en la Factura Original: Si la empresa detecta que hubo un error en la factura original, como un cálculo incorrecto del precio o la cantidad, emite una Nota de Débito para corregirlo.
Servicios Adicionales: Si después de la facturación inicial se realizan servicios adicionales no incluidos en la factura original, se utiliza una Nota de Débito para reflejar estos cargos adicionales.
Ajustes en el Precio: Si hay un ajuste en los precios después de la facturación original, la Nota de Débito se usa para reflejar este cambio.
La Nota de Débito incrementa el monto total que el cliente debe pagar a la empresa, ajustando la deuda original registrada.
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse a Menú > Facturas.
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en Nueva
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta Nota de Debito.
Figura 3. Ruta de acceso a Venta Nota Debito.
Tener en cuenta que en la ventana de Datos Iniciales, se debe de completar los datos de la factura de origen a la cual se estara aplicando la nota de debito.
Desde la ventana Compra Nota de Debito en la pestaña Datos Iniciales; los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado. Son campos no editables
El campo de Usuario, se completa de manera automatico con el usuario que esta realizando el registro.
El campo de Emisión se digita la fecha a la cual se quiere realizar la operacion, tambien se puede registrar con busqueda avanzada.
En el campo de Plan de Financiación se ingresar el código de la misma, se puede digitar o con la tecla enter se despliega las opciones de seleccion.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado. se ingresar el código de la misma, se puede digitar o con la tecla enter se despliega las opciones de seleccion
Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
En el campo de Entidad, se puede completar, ingresando el código interno, completando el nombre o hacer clic en el botón para acceder y buscar la ventana de busqueda avanzada
En el campo de Forma de Pago, se refiere a la transacción a la cual es realizada. Pueden ser: Contado, Debito, Cheque, Transferencia, etc, se puede seleccionar digitando el código de la misma, el nombre o con la tecla enter se despliega las opciones de seleccion.
En el campo de Vendedor, se selecciona al funcionario que realiza la venta en el caso de ser necesario.
Los campos Observaciones, es opcional en el caso de que es usuario desee agregar mas datos al registro.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
Figura 4. Ventana de Venta Nota Debito.
En el campo Mercaderías, digirar el codigo interno, el nombre o hacer clic en el botón para acceder a la ventana Selección de Mercadería.
En el campo Cantidad, para esta operacion, no permite digitar, puesto que es una Nota de Débito por ajuste de precio, Para esta accion, es un campo no editable.
En Unitario, digitar el valor a ser ajustado de la mercadería.
En el campo Desc. %, es un campo de porcentaje del valor del ajuste realizado. Es un campo no editable para esta operación.
Luego de completar todo los campos mencionados de la ventana de Mercaderia, se da clic en el boton Agregar.
Figura 5. Ventana de Venta Nota Debito.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condición seleccionada en el campo de Forma de Pago.
En el apartado Cuenta Cobrar/ Pagar, se encuentra el campo Cuenta, donde se escribe el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.
El campo Valor Moneda Cuenta se completa de manera automática con el valor total del cobro, se tiene la opción de digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobro..
El campo Valor Moneda Factura, se completa automáticamente con el valor total de la factura, es un campo no editable.
El campo Vencimiento te permite ingresar manualmente o seleccionar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
Una vez completado todos los datos, se procede a dar clic en el botón de Agregar.
Figura 6. Ventana de Venta Nota Debito.
En la siguiente ventana de Documentos Asociados, se refiere a la vinculacion del documento de origen a la cual se estara aplicando la Nota de Debito.
En la Pestaña de Asociar Doc. se encuenta el campo de Factura de origen, se puede digitar el codigo de la factura de origen, o con el teclado enter se tiene la opcion de desplique, en la cual trae los item de las facturas para su selección.
Una vez seleccionado, se da clic en el boton Agregar.
Seguidamente observamos la otra pestaña Asociar Doc. Manual, en la cual tiene la opcion de seleccion Tipo de documento asociado, que sirve para asociar las facturas de origen, ya sea electronicos o las facturas Impresas, esta herramienta es muy util cuando se trata de una nota de debito electronica, y el descuento que se quiere aplicar, es para una factura no electronica.
El campo de CDC, se completa con el dato del cdc si el tipo de documento asociado es electronico. (Este dato se puede encontrar dentro de la factura electronica )
Una vez seleccionado y completado, se da clic en el boton Agregar.
 Figura 7. Ventana de Venta Nota Debito. |  Figura 8. Ventana de Venta Nota Debito. |
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Seguidamente si se necesita completar algún dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobantes.
En la ventana de Comprobante, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente con los datos del cliente al que se realiza la operacion.
El apartado Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato una vez guardada la operación, por el tipo de operacion seleccionada, es un campo no editable.
El campo Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
Es importante tener en cuenta que el campo Tipo Operación es editable, pero se desaconseja modificarlos sin consultar primero con un experto que comprenda las implicaciones de dichos cambios. Se recomienda consultar con el contador de la empresa, caso de ser necesario realizar cambios en esta información.
El campo Documento, se puede digitar o completar de manera automática al quemar secuencia, dependiendo del control de impresión que tenga configurada la base en la que se esta realizando la operación de venta.
Timbrado, tiene el mismo comportamiento que el campo documento, se puede digitar o completar de manera automática dependiendo de la configuración de la base.
En Origen, seleccionar entre las opciones de Propio y Tercero.
El campo de Numero de Cuotas, es un campo no editable para esta operacion.
La opcion de seleccion Condición, se completa de manera automatica con el dato de la condicion informada en la ventana de Datos Iniciales.
No imputar sirve para seleccionar para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Si', o una 'N' si no está seleccionada, indicando No. Es un campo editable.
Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Campo editable.
En el apartado Sifen, algunos campos se completan automáticamente una vez que el documento es enviado al Sifen. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida, una factura electrónica emitida o una remisión emitida.
La opción de seleccion, Motivo de Emisión de NC/ND sirve para seleccionar el motivo por la cual fue aplicado la nota de Debito.
Después de revisar y completar los datos en todos los campos requeridos, se hace clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
Figura 9. Ventana de Venta Nota Debito.