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1. Innovaciones en el Informe Ficha de Mercadería Fast

Al generar el “Informe Ficha de Mercaderías Fast” está disponible visualizar la columna Presupuesto Pendiente. La misma soporta hasta 5 (cinco) caracteres, muestra la cantidad de artículos presupuestados y refleja la información del Saldo en Stock GRID, es decir, todos los registros creados en Movimiento/Presupuesto que estén en situación PENDIENTE.

Nueva columna.png
Figura 1. Columna Presup. Pendiente.

Otra mejora implementada en este informe consiste en que fueron renombradas las siguientes columnas:

  • “Entr. (Presup.)” ahora se denomina “Entrada (Pedido)” y;

  • “Recibir (Presup.)”, pasa a llamarse “Recibir (Pedido)”.

Columnas renombradas.png
Figura 2. Columnas renombradas.

2. Nueva columna “Situación/Playero” en informe Zgestion - Despachos GRID

Para mejorar el mecanismo de control interno de los usuarios, en el informe Zgestion - Despachos GRID se ha incorporado una nueva columna denominada Situación/Playero, donde se mostrará “Activo”, si el playero efectivamente esté operando o “Inactivo”, si este haya sido excluido desde la ventana Playeros. Además, ahora es posible seguir observando el Nombre y el Código del playero dentro de este informe luego de inactivar/excluir a un playero.

Figura 1. Informe Zgestion - Despachos GRID.

3. Ajuste de la fórmula de generación de interés Normal y Moratorio del módulo Préstamo

A fin de unificar la base diaria que el sistema utiliza para realizar los cálculos de intereses: Normal y Moratorio, con relación al informe “Cuenta a Cobrar y Pagar Consolidado”, se han realizado los ajustes pertinentes en el módulo de Préstamos. Ahora, el sistema utiliza como base la referencia de un año comercial, siendo este de 360 días.

Este ajuste fue implementado en la ventana Registro de Prestamos > pestaña Informe de Cuoteo en todos los campos referente a las secciones Capital e Interés. Además de reflejarse en los Documentos Generados.

Registro de Prestamos > Informe de Cuoteo

Registro de Prestamos > Documentos Generar

Figura 1. Ventana Registro de Prestamos.

En el tipo de cálculo Sistema francés, efectuado en el apartado de configuración de cuenta de “Tipo de Interés pre”, también fue reemplazada la fórmula a 360 días. Este ajuste no afecta registros anteriores, es decir que únicamente los registros posteriores a este ajuste asumirán la nueva base de cálculo de los intereses Normales y Moratorios.

4. Ajustes en el campo “Cod. Hechauka (SET)” de la ventana Tipos de Documentos

Está disponible ingresar un número con más de una casa decimal en el campo Cod. Hechauka (SET). Además también se han insertado los códigos respectivos de los tipos de documentos electrónicos al listado preexistente, esto permite dar continuidad a los registros de DE y grabar los mismos sin inconvenientes.

Los códigos permitidos en el campo Cod. Hechauka (SET) se detalla a continuacion:

TTipoComprobanteHechauka = (
    tcFacturaHec = 1, tcNotaDeDebitoHec = 2,
    tcNotaDeCreditoHec = 3, tcDespachoImportacionHec = 4,
    tcAutoFacturaHec = 5, tcBoletaDeVentaHec = 6,
    tcBoletoTicketTranspAereoHec = 7, tcFacturaDelExteriorHec = 8,
    tcRetencionAbsHec = 11, tcFacturaExportacionHec = 12,
    tcPasageAereoEletroHec = 13, tcFacturaElectronica = 18,
    tcNotaCreditoElectronica = 19, tcAutoFacturaElectronica = 20,
    tcNotaRemisionElectronica = 21, tcBoletaResimpleElectronica = 22,
    tcBoletaVentaElectronica = 23, tcNotaDebitoElectronica = 24,
    tcOtrosHec = 99
  );
Figura 1. Códigos Hechauka.

5. Sub-pestaña “E-mail” en Entidades para envío múltiple de DE

Alineados a las demandas del mercado, está disponible enviar el XML y el KuDE a múltiples e-mails.

La sub-pestaña E-mail ubicada en Entidades > Datos Generales, alberga tres correos electrónicos alfanuméricos con hasta 80 (ochenta) caracteres cada uno, donde el primer e-mail informado (obligatorio) asume la etiqueta de e-mail principal o en todo caso, será el que tenga marcada la casilla de verificación Principal? siendo éste el que irá en el XML y en el KuDE.

Pestaña Email.png
Figura 1. Ventana Entidades - pestaña E-mail.

Por defecto, en Facturae, se muestra un mensaje informativo tipo POP UP cuando el DE no ha sido enviado a uno de los e-mails, informando cual de estos ha fallado y dando la posibilidad de reenviar únicamente a este correo utilizando el botón Enviar a Entidad, evitando así duplicidades.

Figura 2. Facturae - Documentos Electrónicos.

6. Discontinuación de los módulos de “Contrato y Facturación de Inmuebles” en Dolphin ERP

Esta discontinuación forma parte de nuestros esfuerzos para mejorar la eficiencia del sistema y eliminar funcionalidades no utilizadas por nuestros clientes y que ya no aportan valor al segmento de agronegocios.

Listado de remoción.

  • Registros > Configuraciones > Administrar > Sistema > Movimientos > Facturación > Inmuebles.

  • Registro > Facturación > Mercaderías > casilla de verificación: Tipo de Inmueble.

  • Movimientos > Facturación > Inmuebles.

  • Informes > Facturación > Contrato de Inmuebles. (Artefacto Cod 971).

Cabe destacar que ninguna otra funcionalidad del Dolphin ERP, es afectada por esta modificación.

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