Funcionalidad Selección de Facturas
En Venta Nota Crédito > Documento Asociado > Factura Origen ahora está disponible la funcionalidad Selección de Facturas que asocia a la Nota de Crédito su correspondiente Factura.
Desde Selección de Facturas está disponible la búsqueda por:
Código Interno
Comprobante
Fecha
Tipo de Factura
Entidad
Figura 1. Ventana Selección de Facturas
Ahora también se muestran Facturas referentes a operaciones realizadas del tipo:
Salida por Transferencia
Salida por Transferencia de Bienes
Venta Anticipo de Contrato
Venta Balcón
Venta PDV
Venta PDV Financiero
Venta de Bienes
Venta con Contrato
Venta con Contrato Exportación
Venta con Exportación
Venta con Orden Servicio
Venta con Orden Servicio con Número Serie
Venta con Pedido
Venta con Presupuesto
Venta Normal
Registro de Nota de Extorno por una Venta con Anticipo de Contrato
Una vez celebrado un Contrato de Venta (TM o Bushell) por el cual se recibe un Anticipo y posteriormente se requiere devolver dicho Anticipo (por motivo de incumplimiento) ahora está disponible para que sea realizado la devolución mediante el registro de una Nota Extorno sobre la Venta Anticipo de Contrato.
Por lo mencionado en el espacio de trabajo Venta Anticipo de Contrato una vez identificado el Contrato requerido en Datos de Factura:
En Proceso ahora está disponible Nota Extorno
En Factura de Origen está disponible para sea seleccionado e introducido la Venta Anticipo de Contrato de la Entidad
En Plan de Financiación se aplica por defecto el dato según lo definido en el Contrato
En Moneda se aplica por defecto el dato según lo definido en el Contrato
Figura 1. Funcionalidad Anticipo de Contrato espacio - Datos Factura
Para el registro de la Nota Extorno no se requiere que previamente sea realizado el registro de fijación de Costos y Precios y que haya sido entregada al menos una carga de los granos.
Una vez registrado la Nota Extorno se aplican por defecto los datos en el Contrato.
Nuevas formas de pago incluidas según lo recomendado por la SET
Ahora está disponible para seleccionar e ingresar la Forma de Pago en todas las operaciones de Compra y Venta con condición Contado (Factura y Autofactura).
Las Formas de Pago habilitadas para que sean seleccionadas e introducidas en las distintas operaciones de Compra y Venta son:
Transferencia
Giro
Billetera electrónica
Tarjeta empresarial
Vale
Retención
Pago por anticipo
Valor fiscal
Valor comercial
Compensación
Permuta
Pago Móvil
Consumo interno
Pago Electrónico
Figura 1. Ventana Venta Normal
La Forma de Pago ahora también se muestra en el archivo tipo XML del Documento Electrónico.
Funcionalidad Selección de Pedido
Al realizar operaciones de Compra con Pedido o Venta con Pedido ya no se requiere que sea excluida cada mercadería que no será vendida o comprada en ese pedido de forma reiterativa debido a que en Selección de Pedido está habilitado:
Introducir el nombre o código de la mercadería y realizar la búsqueda requerida:
Una casilla de verificación para Pedido que al seleccionarse incluye todos los pedidos con sus respectivas mercaderías:
Una casilla de verificación para Entidad que al seleccionarse incluye todas las mercaderías de ese pedido:
Una casilla de verificación para cada Mercadería que al seleccionarse incluye únicamente la misma:
Introducir la Cantidad de la mercadería según se requiera:
Ajustes en Selección de Lote de Productos
Al registrar una operación de devolución de una cantidad determinada de mercadería comprada o vendida, en Devolución (Compra o Venta) > Mercaderías > Selección de Lote de Productos > ahora está disponible Cantidad Seleccionada para introducir únicamente la cantidad que se requiere devolver de esa Factura.
Figura 1. Espacio de trabajo Selección de Lote de Productos
Una vez introducida la cantidad de la mercadería a ser devuelta en Cantidad Seleccionada está disponible:
Hacer clic en el botón Calcular Automático a fin de que se aplique por defecto en Cantidad Movimiento (de cada lote) el aumento o disminución de la cantidad de esa mercadería.
Introducir la Cantidad Movimiento y hacer clic en Confirmar para continuar con la operación.