1. Visualización del tipo de documento en Nota de Crédito por financiero.

Descripción del inconveniente

Al registrar una Nota de Crédito en el módulo Financiero, informando el tipo de documento, dicho dato permanece vacío al grabar el registro.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al registrar una Nota de Crédito en el módulo Financiero, informando el tipo de documento, dicho dato ya se muestra como corresponde al grabar el registro.

2. Emitir facturas con mercaderías IVA 5% y 10% que cuentan con descuento global

Descripción del inconveniente

Al intentar guardar facturas de mercaderías con 5% y 10% de IVA, a las que fue aplicado un descuento global, el sistema emite los avisos: Error al ejecutar flujo de reglas! y Erro salvando factura, impidiendo finalizar el proceso.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente el sistema se comporta correctamente, por lo que está disponible emitir un comprobante de venta con descuento global y mercaderías que cuentan con el 5% y 10% de IVA.

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Figura 1. Venta con IVA 5% y 10% con descuento global.

3. Efectuar la devolución de un cheque emitido

Descripción del inconveniente

Anteriormente al realizar la devolución de un cheque emitido mediante la OP 4 en el Financiero, el sistema emitía el aviso ¡El campo debe ser informado! impidiendo avanzar con el proceso.

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Figura 1. Aviso ¡El campo debe ser informado!

Optimizaciones y soluciones

Se aplicó la corrección pertinente, con lo cual está disponible realizar la devolución de los cheques emitidos como corresponde.

4. Contabilización de baja anticipada parcial de cuotas de préstamo

Descripción del inconveniente

Anteriormente, al realizar la baja anticipada y parcial de un préstamo seleccionando la configuración Recep. Anticip. de Ctas. Cbr/Pgr, el sistema contabilizaba la baja de la cuota con la cuenta origen que era de Largo Plazo, sin embargo, esta cuenta fue transferida anteriormente a una nueva cuenta de Corto Plazo en la cual se debió contabilizar el cobro anticipado.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al realizar la baja de un préstamo habiendo marcado la opción Recep. Anticip. de Ctas. Cbr/Pgr, el sistema se comporta correctamente, contabilizando la baja del interés de préstamo en la cuenta a corto plazo.

5. Registrar número de comprobante de compra en la ventana Movimiento de Flete

Descripción del inconveniente

Anteriormente al generar un movimiento de flete con la ocurrencia Empresa paga a Transportadora e intentar digitar el número de comprobante de compra en el detalle del documento, el sistema no permitía ejecutar dicho proceso.

Optimizaciones y soluciones

Ahora, al generar un movimiento de flete con la ocurrencia Empresa paga a Transportadora, está disponible informar el número de comprobante de compra en la ventana Detalle de Documento.

Figura 1. Ventana Movimiento de Flete - Campo Nro. Documento.

6. Contabilización de una entrada por compra con contrato que incluye un anticipo

Descripción del inconveniente

Anteriormente al registrar entradas por compra con contrato, vinculados a anticipo planeados, el sistema contabilizaba un parte de los valores en diferencias por redondeo.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente el sistema se comporta como corresponde, reflejando correctamente los valores al registrar entradas por compra con contrato vinculadas a un anticipo.

7. Edición de cargas tipo Remisión p/despacho

Descripción del inconveniente

Al intentar alterar una carga tipo Remisión por despacho, el sistema eliminaba la orden de flete registrada y emitía el aviso Modificando el código de factura de Exportación, es necesario reinformar la orden de flete respectiva.

Figura 1. Aviso.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al alterar una carga tipo Remisión para despacho, el sistema se comporta correctamente permitiendo aplicar la modificación requerida.