Una venta con pedido implica que un cliente realiza un pedido anticipado de productos. La factura de venta con pedido se emite una vez que los productos solicitados son entregados. Sirve para formalizar la transacción, registrando la venta y proporcionando detalles como productos entregados, precios y términos de pago.
En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
 |  Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta con Pedido.
Al realizar lo indicado en la opcion 3, aparece la ventana de Seleccion de Pedido, en la cual trae consigo un grupo de campos que se completa para poder seleccionar un pedido especifico.
Pedido Interno: Este campo se utiliza para ingresar el código único del pedido que deseas buscar o vincular a la factura
Pedido Proveedor: se completa con el número de pedido asociado al proveedor correspondiente. Este número identifica de manera única el pedido realizado al proveedor para la adquisición de bienes o servicios específicos
Entidad: Este campo se completa con el cliente o cualquier otra entidad asociada al pedido. Puede colocar el codigo, escribir el nombre o con el icono de busqueda avanzada.
Fecha de Emisión: se completa con la fecha en la que se emite el pedido. Se completa desde y hasta que fecha quiere que estire los pedidos.
Orden de Compra: se completa con el número de orden de compra asociado al pedido realizado por el cliente.
InVoice: se refiere al número de factura comercial que se emite para la exportación.
Mercadería: se completa con una descripción detallada de los productos que se encuentra dentro del pedido.
Sucursal: se completa con la ubicación específica donde se creo el pedido.
Plan: se completa el codigo del plan de financiaciacion que se utilizo dentro del pedido.
Una vez completa los campos mencionados mas arriba, se procede a dar clic en el boton de Buscar para realizar la busqueda o Limpiar caso se quiera completar nuevamente los campos.
Luego al seleccionar el pedido, se tiene la opcion de digitar la cantidad de la mercaderia que esta dentro del pedido, se puede digitar una cantidad menor a lo que ya esta. Luego se tiene la opcion de dar clic en el boton de Salir para salir de la ventana, el boton de Datos Factura, es para completar los datos antes de facturar y el boton de Importar es para directamente facturar sin tener que completar algun dato a mas.
Al dar clic en el boton de Datos Factura, aparece la ventana de Datos Factura en la cual se completa algunos datos para iniciar con la facturacion.
En el campo de Proceso, tenemos la opcion de seleccionar Normal o Totalizadora.
El campo de Emisión, se completa la fecha a la cual se debe de facturar.
El campo de Despacho, se informa la fecha y hora del despacho, caso el pedido es del tipo exportacion.
El campo de Forma de pago, se refiere a la condicion del pedido, por ende ya viene completado. No es un campo editable.
El campo de Plan Financiación, se refiere al plan de financiacion que se encuentra dentro del pedido. No es un campo editable.
El campo de Moneda, se refiere al tipo de moneda que se utilizo dentro del pedido, y por ende se estara realizando la factura. No es un campo editable.
Campo Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo de Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo Punto Expedición, se informa el punto de expedicion con el que se estaria quemando la secuencia.
El campo de Observacion, se escribe alguna informacion que se considere importante en la factura.
Luego de completar todos los campos de la ventana Datos Factura, se puede dar clic en el boton de Aceptar para proseguir con la realizacion de la factura o caso no quiera proseguir, se da clic en el boton de Cancelar.
 Figura 3. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |  Figura 4. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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Al haber dado clic en el boton de Aceptar en el paso numero 18, consecuentemente ingresa a la ventana de facturacion de Salida Venta Pedido, y como se puede observar en la pestañade Datos Inciales esta completado con los datos que previamente fueron cargados en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 5.
Al hacer clic en la pestaña de Mercaderias, se puede observar de que ya el item esta completado, con la mercaderia que corresponde al pedido seleccionado. Se puede observar en la imagen Figura 6.
 Figura 5. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |  Figura 6. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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Seguidamente al hacer clic en la pestaña de Flete posibilita informar a modo referencial, la Transportadora y otros datos que guardan relación a la entrega de las mercaderías relacionadas a la venta. Todos los campos son opcionales. Se puede observar en la imagen Figura 7.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condicion seleccionada en el campo de Forma de Pago que se informo en el pedido. Se puede observar en la imagen Figura 8.
En el apartado de Cuenta Cobrar/ Pagar, se encuentra el campo de Cuenta, en donde se escribe el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.
El campo de Valor Moneda Cuenta se completa de manera automatica con el valor total del cobro, se tiene la opcion de digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobro..
El campo Valor Moneda Factura, se completa automáticamente con el valor total de la factura, es un campo no editable.
El campo Vencimiento te permite ingresar manualmente o seleccionar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
La opción Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
Una vez completado todos los datos, se procede a dar clic en el boton de Agregar.
 Figura 7. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |  Figura 8. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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