Descripción funcional
Una Compra Nota de Débito es un documento comercial emitido por una empresa para notificar a un cliente que su cuenta ha sido incrementada por un monto específico por diversas razones:
Corrección de errores: Si una factura original contenía un error (por ejemplo, un precio más bajo del debido), la Nota de Débito ajusta el monto correcto.
Cargos adicionales: Se utiliza para agregar costos adicionales no incluidos en la factura original, como intereses por cobros atrasados o costos de envío adicionales.
Ajustes de precios: Cuando se acuerda un nuevo precio después de la emisión de la factura original, se usa una Nota de Débito para reflejar ese cambio.
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse a Menú > Facturas.
Hacer clic en Nueva.
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Figura 1. Ruta de acceso a Compra Nota Debito.
En Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Entrada y hacer clic en Compra Nota Débito.
Figura 2. Ruta de acceso a Compra Nota Debito.
En la ventana Datos iniciales, ingresar la información de la factura de origen en la cual se vinculará la Nota de Débito.
En la pestaña Datos Iniciales, los campos no editables Sucursal, Código y Documento, se autocompletan una vez grabado el registro.
El campo Usuario, se autocompleta con el dato del responsable que realiza el registro.
En Emisión, digitar la fecha de la operación.
En Plan de Financiación, ingresar el código del mismo o seleccionarlo de la lista desplegable.
En Moneda, informar la tasa de cambio o seleccionarla de la lista desplegable.
Moneda 1 está disponible al informar una moneda distinta a la configurada en la base.
Moneda 2, se habilita cuando la moneda seleccionada es la misma configurada en la base.
En Entidad, ingresar el código de la misma, el nombre, o seleccionar de la lista desplegable.
En Forma de Pago, seleccionar de la lista desplegable.
En Comprador, ingresar la entidad que realiza la compra.
En el campo de llenado opcional Observaciones, está disponible ingresar datos complementarios según se requiera.
Hacer clic en la pestaña Mercadería.
Figura 3. Ventana de acceso a Compra Nota Debito.
En Mercaderías, digitar el código interno, la denominación o seleccionar el ítem.
El campo Cantidad, no es editable puesto que corresponde a una nota de débito.
En Unitario, ingresar el valor a ser ajustado.
El campo Desc. % no es editable.
Hacer clic en Agregar.
Figura 4. Ventana de acceso a Compra Nota Debito.
En la pestaña Financiero, los campos que se muestran varían de acuerdo a la condición de pago seleccionada previamente.
En la sección Cuenta Cobrar / Pagar, campo Cuenta, ingresar la denominación de la misma.
En Valor Moneda Cuenta, el sistema autocompleta el campo con el importe del pago, sin embargo está disponible ingresar un valor menor dependiendo de la forma de pago.
Valor Moneda Factura es un campo no editable, autocompletado con el importe total de la factura.
En Vencimiento está disponible ingresar la fecha del valor a ser cobrado, o seleccionarla del calendario disponible.
El campo Interés está disponible para aplicar cargos adicionales en el caso de retraso en el pago.
Liquidar Saldo? se utiliza en los casos en los que se haya ingresado un importe menor al total de la factura y se requiere liquidar el saldo con el valor ingresado.
Hacer clic en Agregar.
Figura 5. Ventana de acceso a Compra Nota Debito.
En el campo Factura de origen, de la pestaña Asociar Doc., digitar el código de la misma o seleccionarla de la lista desplegable.
Hacer clic en Agregar.
En Tipo de documento asociado, de la pestaña Asociar Doc. Manual, está disponible asociar las facturas de origen, sean estas electrónicas o impresas.
En el campo CDC, ingresar dicho dato en el caso de que el documento asociado sea electrónico.
Hacer clic en Agregar.
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Figura 6. Compra Nota Debito.
Seguidamente si se necesita completar algún dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobantes.
En la ventana de Comprobante, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente con los datos del cliente al que se realiza la operación.
El apartado Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato una vez guardada la operación, por el tipo de operación seleccionada, es un campo editable.
El campo Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
Aviso: Si bien el campo Tipo de Operación es editable, se sugiere consultar previamente con el contador de la empresa u otro experto para comprender las implicancias de alterar dicha información.
En el campo Documento, digitar el número correspondiente.
En Timbrado, ingresar el número respectivo, detallado en la nota de débito.
En Origen, seleccionar entre las opciones Propio y Tercero.
El campo Número de Cuotas no es editable.
La información correspondiente al campo Condición, proviene de forma predeterminada, de lo detallado en la ventana Datos iniciales.
El campo No imputar cuenta con dos opciones: al seleccionar S, el sistema muestra en el informe Resolución 90/21, la columna Sí, sin embargo, al seleccionar N, el dato no se detalla.
Ignorar para Resolución 90/21, es un campo no editable.
El apartado Sifen se utiliza únicamente si la información ingresada corresponde a una factura electrónica recibida o emitida, o a una remisión.
El campo CDC Recibido se completa únicamente para los casos correspondientes a documentos electrónicos.
En Tipo de evento de receptor electrónico, se muestra las siguientes opciones:
Notificación: utilizada para confirmar la recepción de la Nota de Débito Electrónica.
Conformidad: seleccionada para expresar la aprobación de los cargos y ajustes en el documento, correspondientes a los valores y motivos indicados por el proveedor.
Conformidad Parcial: se utiliza para detallar la aprobación de algunos puntos y el desacuerdo sobre otros.
Disconformidad: en este espacio, aclarar los motivos de la no aprobación de los cargos y ajustes, a fin de que sean considerados por el proveedor.
En Motivo de Emisión de NC/ND, seleccionar la razón por la que fue emitido el documento.
Hacer clic en Grabar, para guardar la operación.
