1. En el informe Ficha de Mercaderías - GRID se muestran valores negativos
Descripción del inconveniente
En el informe Ficha de Mercaderías - GRID en Valor Unitario se muestran valores negativos (para operaciones que son generadas desde New Producción Web).
Optimizaciones y soluciones
Ahora en el informe Ficha de Mercaderías - GRID en Valor Unitario ya no se muestran valores negativos (para operaciones que son generadas desde New Producción Web).
2. Al intentar visualizar el informe Análise de Pedidos se muestra se muestra un mensaje.
Descripción del inconveniente
Al intentar visualizar el informe Análise de Pedidos, si en Filtros de Informe previamente fue seleccionada la casilla de verificación Solamente Mercaderías con Cantidad Excedida?, se muestra el mensaje siguiente:
Erro: ORA-00904 Nombre de campo invalido
Optimizaciones y soluciones
Ahora se visualiza normalmente el informe Análise de Pedidos aunque en Filtros de Informe previamente fue seleccionada la casilla de verificación Solamente Mercaderías con Cantidad Excedida?
3. En la ventana Comprobantes se muestra Horas Extras que no corresponden
Descripción del inconveniente
En la ventana Comprobantes en Ocurrencias, se muestran cantidades y valores incorrectos de Horas Extras de los Funcionarios (los datos para generación de las Cantidades y Valores se extraen desde un archivo del Secullum).
Optimizaciones y soluciones
En la ventana Comprobantes en Ocurrencias, ahora ya se muestran Cantidades y Valores correctos de Horas Extras que corresponden a los Funcionarios (los datos para generación de las Cantidades y Valores se extraen desde un archivo del Secullum).
4. En el documento Liquidación de Haberes no se muestran los datos
Descripción del inconveniente
En la Liquidación de Haberes de Funcionarios que fueron desvinculados y posteriormente recontratados, no se muestran los datos.
Figura 1. Liquidación de haberes
Optimizaciones y soluciones
En la Liquidación de Haberes de funcionarios que fueron desvinculados y luego recontratados, actualmente se muestran los datos como corresponde.
5. Al realizar una operación de Salida por Devolución de Compra se muestra en el Financiero y requiere que se introduzca los datos
Descripción del inconveniente
Al realizar una operación de Salida por Devolución de Compra en la ventana Facturación con forma de pago Donaciones o Promociones,se muestra la ventana Financiero y el sistema requiere que se introduzcan los datos: Cta a Cobrar/Pagar, Valor, entre otros.
Figura 2. Ventana Facturación
Optimizaciones y soluciones
En la ventana Facturación, al realizar una operación de Salida por Devolución de Compra con forma de pago Donaciones o Promociones ahora ya no se muestra la ventana Financiero.
6. Al registrar en la Sucursal una operación de Facturación de Intereses, no se muestran los datos de la misma operación desde la Central
Descripción del inconveniente
La operación financiera que se genera de forma automática, una vez registrada la operación de Facturación de Intereses, en la cual fue seleccionada la casilla de verificación Liquidar Interes Proporcional?, no se muestra de manera correcta todos los datos desde otras sucursales.
Optimizaciones y Soluciones
La operación financiera que se genera de forma automática, una vez registrada la operación de Facturación de Intereses en la cual fue seleccionada la casilla de verificación Liquidar Interes Proporcional?, actualmente se muestra correctamente en otras sucursales.
7. En el espacio de trabajo Registro de Fijación de Precio Comercial no se muestran algunos datos
Descripción del inconveniente
Una vez registrado un Contrato de venta de granos (con su Costo, Precio Provisorio y Precio Comercial), al registrar su operación de Salida por Venta del Contrato-Nota Crédito o Salida por Venta del Contrato-Nota Débito en la ventana Registro de Fijación de Precio Comercial en Timbrado y Documento no se muestran los datos que corresponden a esa operación (aunque el Control de Impresión Autoimpresor o Preimpreso está habilitado).
Figura 3. Campos Timbrado y Documento
Optimizaciones y Soluciones
Una vez registrado un Contrato de venta de granos (con su Costo, su Precio Provisorio y su Precio Comercial), al registrar su operación de Salida por Venta del Contrato-Nota Crédito o Salida por Venta del Contrato-Nota Débito en el espacio de trabajo Registro de Fijación de Precio Comercial en Timbrado y Documento ahora ya se muestran los datos que corresponden a esa operación (aunque el Control de Impresión Autoimpresor o Preimpreso está habilitado).
8. El informe Libro Compras x Cuenta - Grid muestra Cuentas que no corresponden
Descripción del inconveniente
El informe Libro Compras x Cuenta - Grid sobre operaciones de Devolución de Venta y Venta Nota Crédito muestra Cuentas que no corresponden.
Optimizaciones y Soluciones
El informe Libro Compras x Cuenta - Grid sobre operaciones de Devolución de Venta y Venta Nota Crédito ahora muestra las Cuentas correctas.
9. El informe Ficha de Mercaderías - Fast se genera después de un lapso de tiempo prolongado
Descripción del inconveniente
El informe Ficha de Mercaderías - Fast se genera después de un lapso prolongado (un promedio de 10 minutos después de haber solicitado su emisión).
Optimizaciones y Soluciones
El informe Ficha de Mercaderías - Fast ahora se genera en un lapso considerable.
10. En la ventana Pedidos está disponible ajustar la cantidad de las mercaderías luego de registrada la operación de Venta
Descripción del inconveniente
En el espacio de trabajo Pedidos está disponible ajustar la Cantidad de las Mercaderías aunque ya fue registrada la operación de Venta Normal y en Configuraciones Generales > Logística en la casilla de verificación Permite alterar pedidos? previamente fue seleccionada e introducida SI - SOLO PEDIDOS SIN FACTURAS.
Optimizaciones y Soluciones
En el espacio de trabajo Pedidos ahora ya NO está disponible ajustar la Cantidad de las Mercaderías si ya fue registrada la operación de Venta Normal y en Configuraciones Generales > Logística en la casilla de verificación Permite alterar pedidos? previamente fue seleccionada e introducida SI - SOLO PEDIDOS SIN FACTURAS.
11. Al registrar la operación de Orden de Pago Via Banco en Monto de Retención se muestran valores que no corresponden
Descripción del inconveniente
Al registrar una Orden de Pago Via Banco (a la cual se le asocia una Programación de Caja) que genera de forma automática varias operaciones de Gastos Varios en Monto de Retención del espacio de trabajo Orden de Pago Via Banco se muestran valores de retención que corresponden únicamente a 1 (uno) de los Gasto Varios
Optimizaciones y Soluciones
Al registrar una Orden de Pago Via Banco (a la cual se le asocia una Programación de Caja) que genera de forma automática varias operaciones de Gastos Varios en Monto de Retención del espacio de trabajo Orden de Pago Via Banco ahora se muestran los valores de retención que corresponden todos los Gasto Varios.
12. Ajustes requeridos en las ventanas Plan de Cuentas y Configuraciones Generales
Descripción del inconveniente
En la ventana Plan de Cuentas, por cada Cuenta en Razón Simple, retirar el cuadro de texto Configuración Imagro en atención a que ya no se utiliza. Igualmente Configuraciones Generales > Contabilidad > Otras Cuentas, retirar Contrato de Inmuebles y las listas desplegables Dif. Cambio Cred. y Dif Cambio Deb. que dejaron de utilizarse.
Optimizaciones y Soluciones
En la ventana Plan de Cuentas y Configuraciones Generales > Contabilidad > Otras Cuentas, fueron retirados, el cuadro de texto Configuración Imagro y Contrato de Inmuebles y las listas desplegables Dif. Cambio Cred. y Dif Cambio Deb., respectivamente, debido a que están en desuso.
13. Al registrar un pedido y no ingresar el N° Pedido, se muestra el aviso “Número de pedido no pertenece a un Talonario de Pedidos de Venta”
Descripción del inconveniente
Cuando se intenta registrar un Pedido, si no se informa el N° Pedido, el sistema emite el aviso Número de pedido no pertenece a un Talonario de Pedidos de Venta, lo que impide continuar con el registro.
Figura 4. Ventana Pedidos
Observación:
En Configuraciones Generales > Logística previamente fue seleccionada la casilla de verificación Exigir número de Pedido en un talonario para pedidos de venta.
En el espacio de trabajo Talonario de Pedidos no se introdujo talonario alguno.
Optimizaciones y Soluciones
Ahora al registrar un Pedido, está habilitado continuar normalmente con el registro pese a no haber ingresado el N° Pedido.
Asimismo al introducir una mercadería o al intentar guardar el registro del Pedido únicamente se requiere que se introduzca el N° Pedido de forma obligatoria.
14. El informe Registro de Empleados y Obreros muestra datos de empleados que no corresponden al año introducido previamente.
Descripción del inconveniente
El informe Registro de Empleados y Obreros muestra datos de empleados que no corresponden al año introducido previamente en Filtros del Informe.
Figura 5. Filtros del Informe
Optimizaciones y Soluciones
El informe Registro de Empleados y Obreros ahora muestra datos de empleados que corresponden al Año introducido previamente en Filtros del Informe.
15. En el espacio de trabajo Contratos no está disponible el término FOT
Descripción del inconveniente
En Contratos > Otros > Incoterms no está disponible el término FOT (Franco sobre camión).
Optimizaciones y Soluciones
En el espacio de trabajo Contratos en Otros > Incoterms ahora está disponible el término FOT (Franco sobre camión).
16. El informe Libro Compras x Cuenta - Grid muestra Cuentas que no corresponden
Descripción del inconveniente
Al realizar un registro en el espacio de trabajo Pedidos:
Está disponible introducir la Entidad aunque previamente no fue seleccionado el Tipo
Figura 6. Ventana Pedidos - Pestaña Ficha del Pedido
Una vez seleccionado el Tipo está disponible introducir el Vendedor (no se aplica por defecto el Vendedor de esa Entidad aunque previamente en Configuraciones Generales > Logística fue seleccionada la casilla de verificación Bloquear Pedidos de un vendedor para entidades de otro Vendedor?)
Figura 7. Pestaña Ficha del Pedido - Campos Entidad y Vendedor
Optimizaciones y Soluciones
Ahora al registrar un Pedido para introducir la Entidad se requiere de forma obligatoria que previamente sea seleccionado el Tipo.
En Vendedor se aplica por defecto los datos que corresponden a la Entidad introducida previamente (no está disponible para ajustarse) y únicamente si fue seleccionada la casilla de verificación Bloquear Pedidos de un vendedor para entidades de otro Vendedor?.
El Tipo ahora se muestra de forma lista desplegable, se denomina Tipo de Pedido y los demás cuadros de textos se visualiza en el orden siguiente: Usuario, Sucursal, Dpto, Plan de Fin., Moneda, Condición y Entidad.
Figura 8. Pestaña Ficha del Pedido
17. En el informe Relación de bienes en Valor Actual se muestran montos incorrectos
Descripción del inconveniente
En el informe Relación de bienes (generado a partir de registros de Compra/Mejora de Bienes, con IVA 5% y Exento, en el área de trabajo Financiero) en Valor Actual se muestran montos incorrectos.
Optimizaciones y Soluciones
En el informe Relación de bienes (generado a partir registros de una Compra/Mejora de Bienes, con IVA 5% y Exento, en el área de trabajo Financiero) en Valor Actual ahora se muestran montos correctos (sin IVA).
18. En Entidades para el Tipo de Documento Cedula Extranjero no está habilitado en Nacionalidad introducir Paraguaya
Descripción del inconveniente
En Entidades > Tipo de Documento Cedula Extranjero NO está habilitado en Nacionalidad introducir Paraguaya.
Optimizaciones y Soluciones
En el espacio de trabajo Entidades para el Tipo de Documento Cedula Extranjero ahora está habilitado en Nacionalidad introducir Paraguaya.