1. Error en financiero al realizar transferencias de cheques utilizando departamentos que poseen código interno con más de dos dígitos

Descripción del inconveniente

Anteriormente, la ventana Financiero no se comportaba correctamente, emitiendo un mensaje de error durante el registro de transferencias de cheques donde se utilizaban departamentos que tenían un código interno con más de dos dígitos, lo que impedía avanzar con el registro.

Figura 1. Aviso de error.

Optimizaciones y Soluciones

Ahora, al registrar la transferencia de cheques en el Financiero, el sistema admite un Dpto Destino, cuyo código interno cuenta con más de dos dígitos sin ningún inconveniente.

2. Error en la ventana Tipos de Crédito

Descripción del inconveniente

Anteriormente, el sistema no se comportaba correctamente, emitiendo un mensaje de error al abrir la ventana Tipos de Crédito, lo que imposibilitaba acceder a dicha ventana.

Figura 1. Aviso de error en la ventana Tipos de Crédito.

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente, está disponible acceder  sin inconvenientes a la ventana Tipos de Crédito.

3. Mensaje de error en Baja de Títulos

Descripción del inconveniente

Antes, al realizar la baja de títulos en la ventana Baja de Ctas. Cobrar/Pagar del Financiero, el sistema emitía un mensaje de error, permitiendo la baja pero ralentizando la operativa de los usuarios.

Optimizaciones y Soluciones

Ahora, el sistema realiza la baja de títulos sin contratiempos.

4. Error en la integración de API Pedidos

Descripción del inconveniente

Luego de la implementación de los campos X-Sucursal-Procesamiento y X-Departamento-Procesamiento en la API de Pedidos, éste presentaba inconvenientes al no  integrar un pedido de otro local de procesamiento a la Central.

Optimizaciones y Soluciones

Ahora, la API Pedidos permite integrar pedidos de sucursales que no corresponden al local de procesamiento de la Central, utilizando la secuencia de esta última.

5. Visualizar Qr en el Kude

Descripción del inconveniente

Anteriormente, en Configuraciones del KuDE, el campo Texto Adicional en KuDE de Factura Electrónica permitía ingresar 1000 (un mil) caracteres que se detallaban posteriormente en el KuDE, sin embargo pese a utilizar una cantidad menor de caracteres, al visualizar el KuDE no se muestra el código QR como tampoco los datos del CDC, ocasionando que la factura quede como un documento no válido por su estructura. 

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente está disponible agregar el texto adicional en el KuDE, utilizando la totalidad de los caracteres preestablecidos (un mil caracteres) toda vez que los mismos se mantengan distribuidos dentro de las 9 (nueve) líneas disponibles, garantizando visualizar tanto el código Qr, como la información del CDC.

6. Aplicar el evento de cancelación de una remisión vinculada a una factura

Descripción del inconveniente

Al realizar el proceso de cancelación de una factura electrónica que cuenta con una remisión vinculada, el sistema envía el evento de cancelación únicamente para la factura, no así para la remisión cuyo CDC figura como aprobado.

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente al cancelar una factura electrónica que cuenta con una remisión vinculada, el sistema se comporta correctamente enviando el evento de cancelación tanto a la factura como a la propia remisión.

7. Inconvenientes para visualizar las mercaderías en el filtro de búsqueda

Descripción del inconveniente

Al realizar un registro de compra/venta e inicialmente agregar la primera mercadería digitando su código, para luego añadir la siguiente utilizando el filtro de selección, el sistema no mostraba las demás opciones de mercaderías.

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente al registrar operaciones de Venta Normal, Compra Normal, Venta interna y Compra Interna y realizar la búsqueda de las mercaderías por nombre o código luego de informar el primer ítem, el sistema disponibiliza los demás para ser seleccionados como corresponde.

8. Movimiento de entrada por transferencia genera diferencia por redondeo en el diario

Descripción del inconveniente

Anteriormente, al registrar una entrada por transferencia, el sistema generaba diferencias por redondeo en el Diario.

Optimizaciones y Soluciones

Con los ajustes implementados, al registrar operaciones de entrada o salida por transferencias, el sistema contabiliza el valor de la factura como corresponde en la cuenta de existencia.

9. Fijación de Costo en tipos de contrato 12 y 13 no aplica descuento en precio final

Descripción del inconveniente

Anteriormente, al fijar el costo para los tipos de contrato 12 - COMPRA PRECIO BUSHELL FIJADO y 13 - VENTA PRECIO BUSHELL FIJADO, el sistema no realizaba el descuento correspondiente del valor del precio final en el campo Toneladas de la ventana Registro de Orden para Fijación de Precio Bushell (CBOT). Esto impedía emitir facturas con el precio correspondiente.

Optimizaciones y Soluciones

Ahora, el sistema se comporta correctamente, descontando el valor del precio final de las toneladas, luego de fijar costos en los contratos del tipo 12 - COMPRA PRECIO BUSHELL FIJADO y 13 - VENTA PRECIO BUSHELL FIJADO.