Service Pack Datapar ERP 23.04.1.0
- Noelia López Barrios
- Rocio Jazmin Bobadilla Gómez
1. Nuevo checkbox "Es Timbrado Electrónico? y ajuste de la ventana Mantenimiento de Documentos
Anteriormente era posible modificar ciertos campos de un documento electrónico luego de emitirlo, a través de la ventana Mantenimiento de Documentos, lo cual se veía reflejado en el KUDE, pero no en el archivo XML enviado al SIFEN, entonces esto ocasionaba una inconsistencia entre los datos enviados a SIFEN y los visualizados en el KUDE.
Los datos generados en el XML no pueden ser modificados. El procedimiento correcto es registrar nuevamente el movimiento, no realizar dicha modificación a través de la ventana Mantenimiento de Documentos.
El nuevo checkbox Es timbrado electrónico?, permite identificar si el timbrado corresponde a un timbrado para documentos electrónicos y de esta forma, el sistema muestra el aviso al usuario en el caso de que quiera modificar algún campo a través de Mantenimiento de Documentos.
El checkbox que se encuentra en la ventana Registro de Timbrados, podrá ser marcado y desmarcado según necesidad, únicamente por el usuario que tenga el permiso contable Usuario es un Administrador Contable.
Al marcar la casilla, el usuario confirma que se trata de una entidad con facturación electrónica. Al dejarla sin marcar, el sistema asume que no se trata de un facturador electrónico.
Figura 1. Checkbox Es Timbrado Electrónico?
Por lo tanto, cuando un usuario desee modificar a través de la ventana Mantenimiento de Documentos, el campo de un documento que haya sido generado con un timbrado electrónico, se mostrará el aviso:
Figura 2. Aviso: Atención! Este movimiento se trata de un documento electrónico desea continuar de todas formas?
Al seleccionar no, no será posible editar los campos del documento.
Seleccionando sí, estará disponible editar algunos campos.
Los campos que se podrán modificar son los resaltados en amarillo:
Figura 3. Campos que pueden ser modificados en la ventana Mantenimiento de Documentos.
Una vez que se haya modificado los campos, es posible visualizar los datos actualizados, en Log del Mantenimiento de Documentos, los datos actualizados.
Figura 4. Modificación de documentos.
2. Permitir visualizar resumen de detalles de operación financiera
Ahora los detalles de las operaciones 30 - Adelantos de Salarios, 31 - Pago Compr. de Salario y 76 - Liq. Contrato de Trabajo dentro de los informes referentes a las operaciones , son visualizados única y exclusivamente por los funcionarios que disponen de dicho privilegio.
En el área de trabajo Administrar, en Financieros se realizan las asignaciones de los privilegios correspondientes a cada usuario.
3. Ajustes en multa por incumplimiento de contrato
En Registro de Multa por Incumplimiento de Contrato ahora es posible introducir la fecha de vencimiento de las facturas según se requiera. Dicha factura se emite a partir de la operación de Venta Normal o Compra Normal que se genera automáticamente al realizar un Registro de Multa por Incumplimiento de Contrato, y de acuerdo a lo definido en la negociación con el Productor.
En Vencimiento, para introducir el dato, ya no se requiere ingresar previamente la fecha de vencimiento en Plan de Financiación (en Vto. C. Cbr./Pgr)
Figura 1. Ventana Registro de Multa por Incumplimiento de Contrato.
Así mismo, en Vencimiento está disponible Interés, en el cual se aplica por defecto el interés introducido en el Plan de Cuentas y de acuerdo a la entidad a la cual se le definió la clase del tipo Clientes.
Figura 2. Tasa de Interés.
De igual manera, en la ventana Registro de Multa por Incumplimiento de Contrato en Vcto. C. Cbr/Pgr ahora se muestran los códigos de cada cuenta.
Figura 3. Registro de Multa por Incumplimiento de Contraro C. Cbr. Pgr.
4. Tipo de contrato: primero fijación de precio CBOT y luego el costo
Ahora está disponible para que sea registrado el Precio Final de un Contrato de Granos y ya no requiere registrar previamente el Costo, porque en el espacio de trabajo Contratos está disponible la modalidad de Contrato Compra Precio Bushell Fijado y Venta Precio Bushell Fijado.
Figura 1. Compra Precio Bushell Fijado.
Figura 2. Venta Precio Bushell Fijado.
Para cancelar un costo ya registrado si aún no se generó la Factura, se debe eliminar el Registro de Orden para fijación de precio Bushell en la ventana Registro de Orden para fijación de precio Bushell y al hacer clic en el botón inactivar se mostrará el mensaje Atención! Para inactivar la Fijación de Costo Bushell deberá inactivar el Registro de Orden para Fijación de Precio (Bushell).
Figura 3. Aviso de inactivación.
Por otra parte, en la ventana Registro de Orden para fijación de Precio Bushell, al hacer clic en el botón inactivar, el sistema emitirá el aviso Atención! Si inactiva la Fijación de Precio Bushell también se cancelará la Fijación de Costo Bushell correspondiente a este precio. Desea continuar? SI/NO
Figura 4. Aviso - Ficha del Registro.
Figura 3. Situación INACTIVO.