1. Visualizar “Ocupación” y “Actividad Económica” en el Informe Perfil de Socio - Seprelad

Descripción del inconveniente

Al registrar en la ventana Entidades la ocupación y la actividad económica de una entidad, estas informaciones no se muestran en el Informe Perfil de Socio - Seprelad.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al visualizar el Informe Perfil de Socio - Seprelad, se muestra en el mismo los datos correspondientes a los campos Ocupación y Ramos y Actividades, tal como fue informado en la ventana Entidades.

2. Replicar datos de transacciones

Descripción del inconveniente

Se presentaba anteriormente un inconveniente de replicación de datos en el registro de las transacciones de avisos en el Datapar ERP, por lo que quedaban pendientes de procesamiento.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente el sistema se comporta como corresponde, por tanto está disponible ejecutar la replicación de datos en el registro de las transacciones de Avisos sin inconvenientes.

3. Emitir Notas de Débito por medio de una fijación comercial

Descripción del inconveniente

Al efectuar una fijación comercial emergía un mensaje de error, puesto que el sistema verificaba la disponibilidad del stock contable para emitir notas de débito.

Figura 1. Registro de Fijación de Precio Comercial - Mensaje de error.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente está disponible generar notas de débito al registrar una fijación comercial, independientemente de la disponibilidad del stock contable de mercaderías.

4. Reflejar tipo de operación al efectuar operaciones de gastos

Descripción del inconveniente

Anteriormente al intentar registrar una operación en el Financiero utilizando una cuenta de gasto en la cual se estableció la configuración Configuración Formulario 120, el sistema no detectaba el tipo de operación, situación que impedía avanzar con el proceso.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente, el sistema refleja el tipo de operación conforme al rubro seleccionado. Igualmente, los financieros correspondientes a los rubros 38, 39 y 156, consideran la operación 10.

5. Reflejar la fecha correcta en el Informe Transferencia de Cargas - Comprobación (Archivo 4966)

Descripción del inconveniente

Anteriormente al acceder a la ventana Transferencia de Cargas - Comprobación (Archivo 4966) e intentar visualizar repetidas veces el Informe modificando los filtros, el sistema no presentaba información alguna en la columna Fecha.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente el sistema se comporta correctamente, reflejando el dato correspondiente a la columna Fecha ,independientemente a los filtros seleccionados al acceder a la ventana Transferencia de Cargas - Comprobación (Archivo 4966)

Figura 1. Informe Transferencia de Cargas - Comprobación (Archivo 4966) - Columna Fecha.

6. Visualizar el Informe Ficha de Mercaderia (FISICO) sin inconvenientes

Descripción del inconveniente

Anteriormente al acceder a Informe > Facturación > Ficha de Mercadería (FÍSICO) y completar el filtro para visualizar dicho informe, el sistema emitía el mensaje: Ha ocurrido el siguiente error: ORA-00904: “FATMFNR”, “NCODIENTI”: invalid identifier.

Figura 1. Mensaje de error.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente está disponible visualizar sin inconvenientes el informe Ficha de Mercadería (FÍSICO) utilizando los filtros.

Figura 1. Ficha de Mercadería (FÍSICO).

7. Visualizar sin inconvenientes las Órdenes de Pago Vía Banco

Descripción del inconveniente

Al visualizar la ficha de la Orden de Pago de una determinada cuenta contable y posteriormente efectuar una nueva consulta sobre otra ficha, el sistema seguía mostrando el nombre de la Cuenta Contable de la consulta anterior.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al consultar la ficha de una Orden de Pago, el sistema presenta el comportamiento esperado, reflejando correctamente los datos del registro de una Cuenta Contable utilizada para el pago a través de otra entidad bancaria.

8. Presentar operación correcta en “Detalle de Documento” al registrar compras

Descripción del inconveniente

Anteriormente al registrar una Compra Normal en la subventana Detalle del Documento, la misma presentaba una operación que se encontraba inactiva en la base, debiendo presentar una en situación activa.

Optimizaciones y soluciones

Luego de la corrección implementada, al registrar una Compra Normal, el sistema presenta de forma predeterminada el tipo de operación 8-Compras del periodo y crédito fiscal por operaciones, sin listar operaciones inactivas.

9. Optimizaciones en la ventana “Planificación”

Descripción del inconveniente

Al registrar un movimiento y completar en Planificación > Ficha del Registro, el campo sucursal, el sistema alteraba dicha información. Por otra parte, omitía la validación del número de contrato y al digitar el código interno correspondiente, no mostraba los datos requeridos.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al registrar un movimiento en la ventana Planificación, el sistema reconoce la sucursal informada en el campo correspondiente. Por otra parte, valida el dato ingresado en Tipo de Documento, habilitando la visualización de los demás datos añadidos.

10. Añadir un MFM no facturado a una factura de venta con pedido

Descripción del inconveniente

Al añadir un Movimiento Físico de Mercaderías con estatus No Facturado a una Venta con Pedido, el sistema no permitía añadir dicho MFM luego de inactivar la factura correspondiente.

Figura 1. Ventanas Pedidos y Movimiento Físico de Mercaderías.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente está disponible volver a añadir a una factura de venta, uno o más MFM con estatus No Facturado que hayan sido inactivados.

11. Asumir el estado “Evaluando” al realizar una Fijación de Precio

Descripción del inconveniente

Al registrar un contrato tipo Compra con Contrato Bushell y configurar el costo y precio, el mismo asumía el estado Activo pese a que requiere pasar por previamente por el flujo de auditoría, por lo que debe permanecer en situación Evaluando.

Igualmente, al habilitar en el apartado Operaciones, la Fijación de CBOT para establecer un precio provisorio, emerge el mensaje: Error: Movimiento aún está en ejecución. No es posible iniciar uno nuevo.. al igual que al seleccionar la opción de Fijación provisoria.

Optimizaciones y soluciones

Se ha implementado una corrección con la cual actualmente al establecer la fijación de precio en una operación de Compra con Contrato Bushell la misma asume el estado Evaluando, como corresponde a un movimiento que cuenta con el flujo de aprobación.

Por otra parte, están dsiponibles las operaciones de Fijación de CBOT únicamente luego de que el precio haya sido aprobado, tal como corresponde.

12. Optimización del Informe Órdenes de cierre de Bushell/TM

Descripción del inconveniente

Anteriormente, al acceder desde un servidor físico a Informes > Contratos > Órdenes de Cierre de Bushel/TM para ingresar a la ventana, el sistema presentaba el error ORA-00904 Nombre de campo inválido, impidiendo visualizar dicho informe.

Figura 1. Mensaje de error.

Optimizaciones y soluciones

Se ha implementado un ajuste en el sistema, con lo cual ahora está disponible acceder a Informes > Contratos > Órdenes de Cierre de Bushel/TM para visualizar el informe tanto desde una base AWS, como desde los servidores físicos “Versión de Oracle 10g, 11g y 19c”.

13. Ajustes en Filtros del Informe Libro Mayor

Descripción del inconveniente

Anteriormente al acceder a Informes > Contabilidad > Libro Mayor y seleccionar un dato en el filtro Empresa, el sistema presentaba inconsistencias en su comportamiento, puesto que mostraba otra entidad que no se correspondía con el código ingresado.

Optimizaciones y soluciones

Se implementó una nueva regla con la cual no está disponible la selección de los filtros Empresa y Sucursal de forma simultánea, por lo tanto, en el caso de seleccionar el filtro Empresa, el sistema bloquea la opción Sucursal y viceversa.