Descripción funcional
Una Venta Nota Crédito es un documento que se emite para registrar la devolución de productos o la cancelación de servicios previamente facturados. Es utilizado cuando un cliente devuelve mercancía o cuando hay un error en la factura original. Este documento ajusta el monto adeudado, disminuyendo la deuda del cliente con la empresa. En resumen, sirve para corregir o anular ventas ya registradas.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Menú > Facturas.
En Consulta de Facturas, , hacer clic en el ícono Nueva, situado en la lateral derecha de la ventana, hacer clic en Nueva.
 Figura 1. Ruta de acceso a Venta Nota Crédito. |  Figura 2. Ruta de acceso a Venta Nota Crédito. |
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En la columna Salida, hacer clic en Venta Nota de Crédito.
Figura 3. Ruta de acceso a Venta Nota Crédito.
En la ventana Datos iniciales, detallar la información de la factura de origen a la cual se vinculará la nota de crédito. En la misma, los campos Sucursal, Código y Documento son completados por el sistema al grabar el registro.
El campo Usuario, es completado por el sistema.
En Emisión, detallar la fecha de la operación.
En el campo Plan de Financiación, ingresar el código o seleccionarlo de la lista desplegable.
En Moneda, informar el tipo de cambio, ingresando el código o pulsando la tecla Enter para visualizar las opciones.
En el campo Moneda 1, está disponible al informar una moneda distinta a la de la base.
El campo Moneda 2, se habilita al seleccionar la misma moneda registrada en la base.
En Entidad, ingresar el código interno, el nombre o seleccionarlo de la lista desplegable.
En Forma de Pago, seleccionar digitando el código, o pulsando la tecla Enter para desplegar las opciones disponibles.
En Vendedor, seleccionar el nombre del responsable de la venta.
Observaciones es un campo opcional.
Figura 4. Ventana de Venta Nota Crédito.
Hacer clic en la pestaña Mercaderías.
En el campo Mercaderías, ingresar el código interno o nombre de la misma, o hacer clic en el ícono para visualizar las opciones disponibles.
Al corresponder a una Nota de débito y no de crédito, el campo Cantidad no es editable, puesto que no corresponde a una devolución, sino a un descuento.
En Unitario, informar el valor que será descontado de la mercadería.
El campo Desc. % no es editable, ya que sigue la regla mencionada en el punto 17.
Hacer clic en Agregar.
Figura 5. Ventana de Venta Nota Crédito.
Hacer clic en la pestaña Financiero.
En el campo Cuenta, de la subpestaña Cuenta Cobrar/Pagar, informar la denominación de la misma.
En Valor Moneda Cuenta, el sistema autocompleta con el valor del cobro, pero igualmente está disponible ingresar un importe menor.
El campo Valor Moneda Factura no es editable.
En Vencimiento, ingresar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado.
El campo Interés está disponible para aplicar cargos en el caso de retrasos en el pago.
Liquidar Saldo? está disponible para ingresar un importe menor al total de la factura para liquidar el saldo.
Hacer clic en Aceptar.
Figura 6. Ventana de Venta Nota Crédito.
La ventana Documentos Asociados hace referencia a la vinculación del documento al cual se asociará la nota de crédito.
En el campo Factura de Origen, de la subpestaña Asociar Doc., ingresa el código de la factura o seleccionarla de la lista desplegable, pulsando la tecla Enter.
Hacer clic en Agregar.
El campo Tipo de documento asociado, está disponible para informar las facturas de origen, sean estas electrónicas o impresas
El campo de CDC, se completa con el dato del CDC si el tipo de documento asociado es electrónico. (Este dato se puede encontrar dentro de la factura electrónica).
Una vez seleccionado y completado, se da clic en el botón Agregar.
 Figura 7. Ventana de Venta Nota Crédito. |  Figura 8. Ventana de Venta Nota Crédito. |
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Seguidamente si se necesita completar algún dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobantes.
En la sección Entidad, se muestran campos no editables en vista de que los mismos son completados por el sistema cuando el cliente efectúa la operación.
Completar los campos de la sección Documento, según necesidad. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato, por el tipo de operación seleccionada, es un campo no editable
El campo Tipo de Operación el sistema lo completa de acuerdo a la operación registrada. Está disponible ingresar el código o pulsar la tecla Enter para visualizar la lista desplegable.
Si bien el campo Tipo Operación es editable, se recomienda consultar previamente con el contador de la empresa u otro experto, para comprender el alcance o las implicancias de alterar la información.
El campo Documento, el sistema lo autocompleta al quemar secuencia y también está disponible hacerlo de forma manual, dependiendo del control de impresión configurado para la base.
El campo Timbrado, presenta el mismo comportamiento que el campo anterior.
En Origen, seleccionar una de las opciones disponibles.
El campo Número de Cuotas, no es un campo editable.
La Condición es informada por el sistema con el dato proveniente de la pestaña Datos Iniciales.
No imputar sirve para seleccionar para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Sí', o una 'N' si no está seleccionada, indicando N. Es un campo no editable.
Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Campo no editable.
En la sección Sifen, algunos campos son autocompletados, una vez que el documento sea enviado al SIFEN. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida, una factura electrónica emitida o una remisión emitida.
La opción de selección, Motivo de Emisión de NC/ND justificar la razón por la cual se genera la nota.
Hacer clic en Guardar.
