Emisión Nota de Crédito

Descripción funcional

Pasos a seguir:

1. Dirigirse a Menú > Facturas.

2. En Consulta de Facturas, hacer clic en el ícono Nueva, situado en la lateral derecha de la ventana, hacer clic en Nueva.

Figura 1. Ruta de acceso a Emision Nota Crédito.	Figura 2. Ruta de acceso a Emision Nota Crédito.

3. En la columna Salida, hacer clic en Emision Nota de Crédito.

4. En el apartado Selección de facturas, utilizar el filtro Código de Factura para digitar el código interno de la factura.

5. En el campo Entidad, ingresar el código interno o utilizar la búsqueda avanzada para seleccionar la entidad.

6. En Emisión, ingresar el rango de fechas desde y hasta para que el sistema muestre las facturas emitidas en ese periodo.

7. Una vez completado uno o todos los campos mencionados para la búsqueda de facturas, hacer clic en Buscar para que el sistema muestre los resultados correspondientes.

8. Seguidamente en la pestaña Asociar Doc. Manual, la opción de selección Tipo de documento asociado, sirve para asociar las facturas de origen, ya sean Electrónicas o Impresas, esta herramienta es muy útil cuando se trata de una nota de crédito electrónica y el descuento que se quiere aplicar, es para una factura no electrónica.

9. Completar el CDC, si el tipo de documento asociado es electrónico (Este dato se encuentra en el Documento electronico (DE)).

10. Hacer clic en el botón Agregar.

11. Al hacer clic en Datos Factura, se habilita la ventana Datos Factura, que se encuentra con los datos previamente completados de la factura seleccionada.

12. Proceso detalla el dato de la factura seleccionada. No es un campo editable.

13. En Emisión, digitar la fecha en la que se genera la factura.

14. En Forma de pago, informar la condición en la que se efectuará el cobro o pago.

15. En Plan de Financiación, ingresar la denominación del mismo.

16. La Moneda no es editable.

17. Moneda 1 está disponible para informar el valor de la tasa de cambio.

18. Moneda 2, se habilita cuando la moneda seleccionada es la misma configurada en la base.

19. En Punto Expedición, informar desde donde se realiza la quema de secuencia.

20. En el campo de llenado opcional Observaciones, ingresar datos complementarios según se requiera.

21. Hacer clic en la pestaña Aceptar.

Figura 5. Ruta de acceso a Emision Nota Crédito.

Figura 6. Ventana de Emision Nota Crédito.

22. Hacer clic en la pestaña Mercaderías.

23. En el campo Mercaderías, ingresar el código interno o nombre de la misma, o hacer clic en el ícono para visualizar las opciones disponibles.

24. El campo Cantidad no es editable, puesto que no corresponde a una devolución, sino a un descuento.

25. En Valor del descuento, informar el valor que será descontado de la mercadería.

26. El campo no editable Desc. %, se refiere al porcentaje del descuento a ser otorgado.

27. Se presentan la casilla de verificación Listar ítems de factura? la cual, al ser marcada se podrán visualizar todos los ítems de la factura de origen.

28. Hacer clic en Agregar.

Figura 7. Ventana de Emision Nota Crédito.

29. Hacer clic en la pestaña Financiero.

30. En el campo Cuenta, de la subpestaña Cuenta Cobrar/Pagar, informar la denominación de la misma. Se puede digitar el codigo interno, describir el nombre o realizar la busqueda atravez del boton de busqueda avanzada.

31. En Valor Moneda Cuenta, el sistema autocompleta con el valor del cobro, pero igualmente está disponible ingresar un importe menor.

32. El campo Valor Moneda Factura no es editable.

33. En Vencimiento, ingresar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado.

34. El campo Interés está disponible para aplicar cargos en el caso de retrasos en el pago. Este dato esta informado en la cuenta seleccionada.

35. Liquidar Saldo? está disponible para ingresar un importe menor al total de la factura para liquidar el saldo.

36. Hacer clic en Agregar.

Figura 8. Ventana de Emision Nota Crédito.

37. Seguidamente si se necesita completar algún dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobante.

38. Completar los campos de la sección Documento, según necesidad. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato, por el tipo de operación seleccionada, es un campo no editable

39. El campo Tipo de Operación el sistema lo completa de acuerdo a la operación registrada. Está disponible ingresar el código o pulsar la tecla Enter para visualizar la lista desplegable.

40. El campo Documento, el sistema lo autocompleta al quemar secuencia y también está disponible hacerlo de forma manual, dependiendo del control de impresión configurado para la base.

41. El campo Timbrado, presenta el mismo comportamiento que el campo anterior.

42. En Origen, seleccionar una de las opciones disponibles.

43. El campo Número de Cuotas, no es un campo editable.

44. La Condición es informada por el sistema con el dato proveniente de la pestaña Datos Iniciales.

45. No imputar sirve para seleccionar para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Sí', o una 'N' si no está seleccionada, indicando N. Es un campo no editable.

46. Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Campo no editable.

47. En la sección Sifen, algunos campos son autocompletados, una vez que el documento sea enviado al SIFEN. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida o una factura electrónica emitida.

48. La opción de selección, Motivo de Emisión de NC/ND justificar la razón por la cual se genera la nota.

49. Hacer clic en Guardar.

Figura 11. Ventana de Emision Nota Crédito.