Descripción funcional
Una Nota de Débito es un documento que una empresa emite para informar a un cliente que se le ha incrementado el monto de su deuda. Esto puede ocurrir por varios motivos, como:
Errores en la Factura Original: Si la empresa detecta que hubo un error en la factura original, como un cálculo incorrecto del precio o la cantidad, emite una Nota de Débito para corregirlo.
Servicios Adicionales: Si después de la facturación inicial se realizan servicios adicionales no incluidos en la factura original, se utiliza una Nota de Débito para reflejar estos cargos adicionales.
Ajustes en el Precio: Si hay un ajuste en los precios después de la facturación original, la Nota de Débito se usa para reflejar este cambio.
La Nota de Débito incrementa el monto total que el cliente debe pagar a la empresa, ajustando la deuda original registrada.
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse a Menú > Facturas.
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en Nueva.
 Figura 1. Ruta de acceso a Venta Nota Debito. |  Figura 2. Ruta de acceso a Venta Nota Debito. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta Nota de Debito.
Figura 3. Ruta de acceso a Venta Nota Debito.
Tener en cuenta que en la ventana de Datos Iniciales, se debe de completar los datos de la factura de origen a la cual se estará aplicando la nota de debito.
Desde la ventana Compra Nota de Debito en la pestaña Datos Iniciales; los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado.
El campo Usuario, se completa automáticamente con el usuario que esta realizando el registro.
En Emisión digitar la fecha a la cual se quiere realizar la operación.
En Plan de Financiación ingresar el código de la misma.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado.
Moneda 1 se habilita cuando en el campo Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
Moneda 2 se habilita cuando el campo Moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
Informar la Entidad.
Forma de Pago, se refiere a la transacción realizada. Pueden ser: Contado, Debito, Cheque, etc.
En el campo Vendedor, informar al funcionario que realiza la venta en el caso de ser necesario.
Observaciones, es opcional en el caso de que es usuario desee agregar mas datos al registro.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
Figura 4. Ventana de Venta Nota Debito.
En el campo Mercaderías, digitar el código interno, el nombre o hacer clic en el botón para acceder a la ventana Selección de Mercadería.
Para esta operación, no permite digitar Cantidad, puesto que es una Nota de Débito por ajuste de precio.
En Unitario, digitar el valor a ser ajustado de la mercadería.
En el campo Desc. %, es un campo de porcentaje del valor del ajuste realizado. Es un campo no editable para esta operación.
Hacer clic en el botón Agregar.
Figura 5. Ventana de Venta Nota Debito.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, dependiendo de la condición seleccionada en el campo Forma de Pago.
En el apartado Cuenta Cobrar/ Pagar, informar la Cuenta, a ser utilizada.
Los campos Valor Moneda Cuenta y Valor Moneda Factura se completan de manera automática con los valores: total del cobro (es posible digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobro) y el valor total de la factura, respectivamente.
En Vencimiento, ingresar la fecha del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
Una vez completado todos los datos, hacer clic en el botón de Agregar.
Figura 6. Ventana de Venta Nota Debito.
En la siguiente ventana de Documentos Asociados, se refiere a la vinculación del documento de origen a la cual se estará aplicando la Nota de Debito.
En la Pestaña de Asociar Doc. se encuentra el campo de Factura de origen, digitar el código de la factura de origen.
Una vez seleccionado, hacer clic en el botón Agregar.
Seguidamente en la otra pestaña Asociar Doc. Manual, seleccionar el Tipo de documento asociado, sirve para asociar las facturas de origen, ya sea electrónicos o las facturas Impresas, esta herramienta es muy útil cuando se trata de una nota de debito electrónica, y el descuento que se quiere aplicar, es para una factura no electrónica.
En CDC, completar con el tipo de documento asociado electrónico. (Este dato se puede encontrar dentro de la factura electrónica).
Una vez seleccionado y completado, se da clic en el botón Agregar.
 Figura 7. Ventana de Venta Nota Debito. |  Figura 8. Ventana de Venta Nota Debito. |
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Seguidamente hacer clic en la ventana Comprobantes.
En la ventana de Comprobante, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente con los datos del cliente al que se realiza la operación.
El apartado Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato una vez guardada la operación.
Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada.
Es importante tener en cuenta que el campo Tipo Operación es editable, pero se desaconseja modificarlos sin consultar primero con un experto que comprenda las implicaciones de dichos cambios. Se recomienda consultar con el contador de la empresa, caso de ser necesario realizar cambios en esta información.
En Documento y Timbrado, digitar o completar de manera automática al quemar secuencia, dependiendo del control de impresión que tenga configurada la base en la que se esta realizando la operación de venta.
En Origen, seleccionar entre las opciones de Propio y Tercero.
El campo Numero de Cuotas, es un campo no editable para esta operación.
Condición, se completa de manera automática con el dato informado en la ventana de Datos Iniciales.
No imputar sirve para seleccionar para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, o una 'N' si no está seleccionada.
Ignorar para Resolución 90/21, excluye del informe de la Resolución 90/21.
En el apartado Sifen, algunos campos se completan automáticamente una vez que el documento es enviado al Sifen. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida, una factura electrónica emitida o una remisión emitida.
En Motivo de Emisión de NC/ND, seleccionar el motivo por la cual fue aplicado la nota de Debito.
Finalmente hacer clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
