Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
Figura 1. Ruta de acceso a Venta Normal.
Seguidamente en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
Figura 2. Ruta de acceso a Venta Normal.
En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta Normal.
Figura 3. Ruta de acceso a Venta Normal.
Desde la ventana Venta Normal en la pestaña Datos Iniciales; los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado.
Ingresar el código del Plan de Financiación.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado.
En Entidad, ingresar el código interno o hacer clic en el botón para acceder y buscar la ventana Selección de Entidad.
Ingresar el código de la Forma de Pago, en que la transacción es realizada. Pueden ser: Contado, Crédito, Cheque, Transferencia, etc.
En Vendedor, seleccionar al funcionario que realiza la venta en el caso de ser necesario.
En Proceso, desplegar la barra y seleccionar el tipo de Proceso de facturación.
Los campos Observaciones, Local y Fecha prevista de Entrega son opcionales en el caso de que es usuario desee agregar mas datos al registro.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
Figura 4. Venta Normal - Datos Iniciales.
En el campo Mercaderías, escribir el nombre o hacer clic en el botón para acceder a la ventana Selección de Mercadería.
En el campo Cantidad, digitar el numero correspondiente a la cantidad.
En Unitario, digitar el valor unitario de la mercadería.
En el campo Desc. %, digitar el porcentaje del descuento a ser otorgado, si hubiere. El sistema realiza los cálculos del descuento de maneta automática.
Repetir los mismos pasos para cada mercadería, en el caso de que exista mas de una mercadería en la misma factura venta.
Hacer clic en el botón Agregar.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Flete.
Figura 5. Venta Normal - Mercaderías.
La pestaña Flete, posibilita informar a modo referencial, la Transportadora y otros datos que guardan relación a la entrega de las mercaderías relacionadas a la venta. Todos los campos son opcionales.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero.
Figura 6. Venta Normal - Flete.
En Cuenta, escribir el nombre o hacer clic en el botón para seleccionar la forma de cobro desde la ventana Selección de Cuentas.
El campo Valor Moneda Cuenta, se completa automáticamente el valor a cobrar, luego de informar una cuenta.
Hacer clic en el botón Agregar.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Comprobante.
Figura 7. Venta Normal - Financiero.
En la ventana Comprobante, se informan datos relacionados a la factura legal.
Completar el campo Documento, con la serie y el numero consecutivo de la factura.
Completar el Timbrado correspondiente a la factura.
Cabe destacar que, tanto el Timbrado como el Número de Documento, pueden ser completados de forma automática en el caso de tener configurado el control de impresiones o el control de auto-impresor del sistema.
Para finalizar, hacer clic en el botón Guardar.
Figura 8. Venta Normal - Comprobante.
De este modo, el registro se muestra en la pestaña Consulta de Facturas.
