Descripción funcional
En este espacio se muestra el proceso para visualizar las cargas listas para ser facturadas en un período específico. Con este informe se facilita la identificación de las transacciones que pueden procesarse y facturarse.
Pasos para utilizar el informe Disponibilidad para Facturación:
Dirigirse a Informes > Balanza > Disponibilidad para Facturación.
Figura 1. Ruta de acceso al informe Disponibilidad para Facturación.
El campo Entidad, busca la entidad asociada a las operaciones de carga. Se ingresa el código de la entidad manualmente o con las teclas Control + F2 (dependiendo de la configuración del teclado)
A través del campo Plan de Financiación, se busca las cargas disponibles para facturar. Se ingresa el código de la entidad manualmente o con las teclas Control + F2 (dependiendo de la configuración del teclado)
En el campo Grano, se digita el grano que pertenece a la carga. Se ingresa el código de la entidad manualmente o con las teclas Control + F2 (dependiendo de la configuración del teclado)
En la opción Cultivo, se digita la información de cultivo del lanzamiento de carga.
En el campo Fecha Base, se informa la fecha de registro del lanzamiento de carga.
Luego de completar todo, para proseguir con el informe, puede hacer clic en Ok para visualizar, el botón de Limpiar es para sacar toda la información ya completada en el filtro y el botón Cancel, es para salir de la ventana del filtro.
Figura 2. Ventana del informe Disponibilidad para Facturación
Una vez visualizado el informe, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema.
