Descripción funcional
En este espacio se muestra el proceso para generar el informe del análisis detallado de aquellos contratos que cuentan con fijación provisoria de precios.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Informes > Contratos > Análisis Detal. de Ctr. - Fij. Provisória.
Figura 1. Ruta de acceso al informe Análisis Detal. de Ctr. - Fij. Provisória.
En Sucursal, se puede realizar la selección con la opción de despliegue. La otra posibilidad es dejar sin completar, para extraer la información de todas las sucursales en modo consolidado.
El campo Entidad, se completa la entidad que se encuentra dentro del contrato. Se completa el código interno o puede realizar la selección con las teclas especiales control F2.
La opción Cuenta, se refiere a la cuenta asociada al contrato. Posibilita filtrar por todas o una cuenta especifica, se puede seleccionar las cuentas digitando el código o con las teclas especiales control F2.
El campo Plan de financiación, se completa con los datos del plan de financiacion que se encuentra dentro del contrato. Se completa con la la opcion de seleccion o con las teclas especiales control F2.
El campo Cuenta Plan se refiere a la cuenta asociada al plan de financiación dentro de un contrato específico.
El campo Producto, permite filtrar por uno o todos los productos registrados. Para completar ingresar el código o presionar F2 o Fn F2 (dependiendo de la configuración del equipo).
El campo Tipo de Entrega se refiere al método o lugar de entrega especificado en los contratos, las opciones de selección son:
Silo: Indica que la entrega se realizará en un silo, que es una instalación de almacenamiento de granos o productos agrícolas.
A Retirar: Significa que el comprador del producto agrícola será responsable de recogerlo del lugar acordado.
Puerto: Implica que la entrega se realizará en un puerto marítimo especificado.
Puerto CIF: Indica que el vendedor es responsable de los costos, el seguro y el flete para llevar la mercancía al puerto de destino acordado.
Puerto FOB: Significa que el vendedor es responsable de los costos y riesgos hasta que la mercancía se cargue en el buque en el puerto de origen, luego los costos y riesgos pasan al comprador.
El campo de Emisión, se completa los datos de la fecha de emisión, se despliega y digita las fechas inicial.
El campo de Fecha Base, se refiere a la fecha que sirve como fecha de referencia para el contrato de granos.
El campo Tipo permite a los usuarios seleccionar el tipo de contrato que desean visualizar, con opciones que incluyen compra, venta o una combinación de ambas.
El campo Local Entrega, permite a los usuarios completar según el lugar donde se realizará la entrega del producto. Se puede seleccionar con la opción de despliegue.
El campo Cód. Interno, se completa el codigo interno del contrato, caso se quiera visualizar el informe de un contrato especifico.
El campo Situación ofrece dos opciones: No liquidados y Liquidados. Estas opciones indican el estado actual, las opciones de seleccion, son:
No liquidados: Esta opción se refiere que aún no han sido completados o cerrados. Es decir, estan activos y que aún no han alcanzado su fecha de liquidación o finalización.
Liquidados: Esta opción indica que ya han sido completados o cerrados. Se refiere que se han alcanzado su fecha de liquidación y ya no están activos en el sistema.
Si seleccionas la opción Mostrar contratos Balcon?, el informe incluirá contratos que esta relacionada con Balcon.
Luego de completar todo, para proseguir con el informe, puede hacer clic en Ok para visualizar, el botón de Limpiar es para sacar toda la información ya completada en el filtro y el botón de Cancel, es para salir de la ventana del filtro.
Figura 2. Ventana del informe Análisis Detal. de Ctr. - Fij. Provisória.
Una vez visualizado el informe, es posible imprimir, exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema, auto suma y configurar la visualización de la estructura del informe.
