Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
Figura 1. Ruta de acceso a Devolución de Venta.
Seguidamente en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
Figura 2. Ruta de acceso a Devolución de Venta.
En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Entrada y hacer clic en Devolución de Venta.
Figura 3. Ruta de acceso a Devolución de Venta.
Se presenta la ventana Devolución de Factura, aquí, con la ayuda de cualquiera de los filtros, es posible acceder a una factura especifica.
Seleccionar la factura y hacer clic en el botón Devolver.
Figura 4. Ventana Devolución de Factura.
En la pestaña Datos Iniciales, se muestran los datos previamente registrados en la factura seleccionada.
Seguidamente hacer clic en Mercaderías.
Figura 5. Devolución de Venta - Datos Iniciales.
En el campo Cantidad, digitar el numero de productos devueltos y presionar la tecla Enter.
Figura 6. Devolución de Venta - Mercaderías.
En la ventana emergente Selección de Lotes de Productos, verificar la cantidad de la factura y la cantidad seleccionada para devolución estén correctos. Hacer clic en Confirmar.
Figura 7. Ventana emergente Selección de Lotes de Productos.
En la pestaña Financiero, seleccionar la Cuenta y hacer clic en el botón Agregar.
Seguidamente, dirigirse a la pestaña Comprobante.
Figura 8. Devolución de Venta - Financiero.
De este modo, el campo Tipo Documento, queda automáticamente como Nota de Crédito. Y el campo Tipo Operación, queda como un ajuste de precios y/o devoluciones.
Completar los campos correspondientes a Documento y Timbrado.
Para finalizar, hacer clic en el botón Guardar.
Figura 9. Devolución de Venta - Comprobante.
Una vez guardado, verificar que el proceso queda como Entrada - Devolucao de Venda.
