Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
Figura 1. Ruta de acceso a Compra Normal.
Seguidamente en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
Figura 2. Ruta de acceso a Compra Normal.
En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Entrada y hacer clic en Compra Normal.
Figura 3. Ruta de acceso a Compra Normal.
Desde la ventana Compra Normal en pestaña Datos Iniciales, los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado. También se presentan algunos datos, tales como Fecha de Emisión, Plan Financiación, Moneda, Condición y otros, que deben ser alteradas de manera que coincida con la factura de compra legal.
Ingresar el código del Plan de Financiación.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado.
En Entidad, ingresar el código interno o hacer clic en el botón para acceder y buscar la ventana Selección de Entidad.
Ingresar el código de la Forma de Pago, en que la transacción es realizada. Pueden ser: Contado, Crédito, Cheque, Transferencia, etc.
En Proceso, desplegar la barra y seleccionar el tipo de Proceso, pudiendo ser Normal o Totalizadora.
Cabe mencionar que, el proceso Totalizadora se utiliza únicamente en el caso en que se desea registrar la factura sin hacer aun la entrada al stock.
En el campo opcional Observación, escribir detalles de la compra en el caso de ser necesario.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
Figura 4. Compra Normal - Datos Iniciales.
Digitar el nombre, el código interno de la Mercadería, o seleccionar por medio de la búsqueda avanzada. Donde es posible ubicar por medio de los filtros en la ventana emergente Selección de Mercadería.
Digitar la Cantidad en el campo del mismo nombre.
Repetir los mismos pasos para cada mercadería, en el caso de que exista mas de un producto adquirido.
Hacer clic en el botón Agregar.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Flete.
Figura 5. Compra Normal - Mercaderías.
En la pestaña Flete, es posible, registrar algún gasto de flete incurrido en esta compra. Informar la Transportadora, datos referentes al flete, y la cuenta acreedora y deudora que genera de forma automática el asiento contable referente al gasto de flete.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero.
Figura 6. Compra Normal - Flete.
En Cuenta, escribir el nombre o hacer clic en el botón para seleccionar la forma de pago desde la ventana Selección de Cuentas.
En Vencimiento, escribir la fecha en el caso de ser una factura a crédito o dejar sin completar en el caso de que sea al contado.
El campo Valor Moneda Cuenta, se completa automáticamente el valor a pagar, luego de informar una cuenta.
Hacer clic en el botón Agregar.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Comprobante.
Figura 7. Compra Normal - Financiero.
En la pestaña Comprobante, se informan datos relacionados a la factura legal.
Completar el campo Documento, con la serie y el numero consecutivo de la factura.
Completar el Timbrado correspondiente a la factura.
Para finalizar, hacer clic en el botón Guardar.
Figura 8. Compra Normal - Comprobante.
De este modo, el registro se muestra en la pestaña Consulta de Facturas.
