Descripción funcional
En este espacio se muestra los pasos para efectuar una venta con pedido consistente en un pedido anticipado de productos. Se emite una vez que los productos solicitados son entregados. Sirve para formalizar la transacción, registrando la venta y proporcionando detalles como productos entregados, precios y términos de pago.
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse a Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
 Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |  Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta con Pedido.
Al realizar lo indicado en la opción 3, aparece la ventana de Selección de Pedido, en la cual trae consigo un grupo de campos que se completa para poder seleccionar un pedido especifico.
Pedido Interno: Este campo se utiliza para ingresar el código único del pedido que deseas buscar o vincular a la factura
Pedido Proveedor: se completa con el número de pedido asociado al proveedor correspondiente. Este número identifica de manera única el pedido realizado al proveedor para la adquisición de bienes o servicios específicos
Entidad: Este campo se completa con el cliente o cualquier otra entidad asociada al pedido. Puede colocar el código, escribir el nombre o con el icono de búsqueda avanzada.
Fecha de Emisión: se completa con la fecha en la que se emite el pedido. Se completa desde y hasta que fecha quiere que estire los pedidos.
Orden de Compra: se completa con el número de orden de compra asociado al pedido realizado por el cliente.
InVoice: se refiere al número de factura comercial que se emite para la exportación.
Mercadería: se completa con una descripción detallada de los productos que se encuentra dentro del pedido.
Sucursal: se completa con la ubicación específica donde se creo el pedido.
Plan: se completa el código del plan de financiación que se utilizo dentro del pedido.
Una vez completa los campos mencionados mas arriba, se procede a dar clic en el botón Buscar para realizar la búsqueda o Limpiar caso se quiera completar nuevamente los campos.
Al seleccionar el pedido, se tiene la opción de digitar la cantidad de la mercadería que esta dentro del pedido, se puede digitar una cantidad menor a lo que ya esta. Luego se tiene la opción de dar clic en el botón Salir para salir de la ventana, el botón Datos Factura, es para completar los datos antes de facturar y el botón Importar es para directamente facturar sin tener que completar algún dato a mas.
Al dar clic en el botón Datos Factura, aparece la ventana de Datos Factura en la cual se completa algunos datos para iniciar con la facturación.
En el campo Proceso, tenemos la opción de seleccionar Normal o Totalizadora.
Emisión, se completa la fecha a la cual se debe de facturar.
En Despacho, se informa la fecha y hora del despacho, caso el pedido es del tipo exportación.
Forma de pago, se refiere a la condición del pedido, por ende ya viene completado. No es un campo editable.
El campo Plan Financiación, se refiere al plan de financiación que se encuentra dentro del pedido. No es un campo editable.
El campo Moneda, se refiere al tipo de moneda que se utilizo dentro del pedido, y por ende se estará realizando la factura. No es un campo editable.
Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
En Punto Expedición, se informa el punto de expedición con el que se estaría quemando la secuencia.
En Observación, se escribe alguna información que se considere importante en la factura.
Luego de completar todos los campos de la ventana Datos Factura, se puede dar clic en el botón de Aceptar para proseguir con la realización de la factura o caso no quiera proseguir, se da clic en el botón de Cancelar.
 Figura 3. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |  Figura 4. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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Al haber dado clic en el botón de Aceptar en el paso numero 18, consecuentemente ingresa a la ventana de facturación de Salida Venta Pedido, y como se puede observar en la pestaña de Datos Iniciales esta completado con los datos que previamente fueron cargados en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 5.
Al hacer clic en la pestaña de Mercaderías, se puede observar de que ya el ítem esta completado, con la mercadería que corresponde al pedido seleccionado. Se puede observar en la imagen Figura 6.
 Figura 5.Pestaña de acceso a Venta con Pedido. |  Figura 6. Pestaña de acceso a Venta con Pedido. |
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Seguidamente al hacer clic en la pestaña Flete que posibilita informar a modo referencial, la Transportadora y otros datos que guardan relación a la entrega de las mercaderías relacionadas a la venta. Todos los campos son opcionales. Se puede observar en la imagen Figura 7.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condición seleccionada en el campo de Forma de Pago que se informo en el pedido. Se puede observar en la imagen Figura 8.
En el apartado Cuenta Cobrar/ Pagar, se encuentra el campo Cuenta, donde se escribe el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.
El campo Valor Moneda Cuenta se completa de manera automática con el valor total del cobro, se tiene la opción de digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobro..
El campo Valor Moneda Factura, se completa automáticamente con el valor total de la factura, es un campo no editable.
El campo Vencimiento te permite ingresar manualmente o seleccionar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado. Puedes introducir la fecha directamente o utilizar el calendario para seleccionarla.
El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
Una vez completado todos los datos, se procede a dar clic en el botón de Agregar.
 Figura 7. Pestaña de acceso a Venta con Pedido. |  Figura 8. Pestaña de acceso a Venta con Pedido. |
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Seguidamente si se necesita completar algún dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobantes.
En la ventana de Comprobante, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente con los datos del cliente al que se realiza la venta.
El apartado Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato, dependiendo de la operación que se esta realizando, puede ser modificado dependiendo de su necesidad. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
El campo Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
Es importante tener en cuenta que los campos Tipo Documento y Tipo Operación son editables, pero se desaconseja modificarlos sin consultar primero con un experto que comprenda las implicaciones de dichos cambios. Se recomienda consultar con el contador de la empresa, caso de ser necesario realizar cambios en esta información.
El campo Documento, se puede digitar o completar de manera automática al quemar secuencia, dependiendo del control de impresión que tenga configurada la base en la que se esta realizando la operación de venta.
Timbrado, tiene el mismo comportamiento que el campo documento, se puede digitar o completar de manera automática dependiendo de la configuración de la base.
En Origen, seleccionar entre las opciones de Propio y Tercero.
No imputar se selecciona para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Sí', o una 'N' si no está seleccionada, indicando No.
Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21.
En el apartado Sifen, algunos campos se completan automáticamente una vez que el documento es enviado al Sifen. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida, una factura electrónica emitida o una remisión emitida
Después de revisar y completar los datos en todos los campos requeridos, se hace clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
