1. Inconvenientes al enviar facturas de intereses al SIFEN
Descripción del inconveniente
Anteriormente, al generar una facturación de interés y posteriormente enviar el comprobante al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN), FacturaX generaba una observación, por lo que la operación permanecía con la situación ”Error inesperado”, impidiendo finalizar el envío.
Figura 1. Error Inesperado.
Optimizaciones y soluciones
Con los ajustes implementados en Factura X, ahora, al generar un comprobante con facturación de intereses, el sistema opera de manera adecuada. Esto posibilita el envío del documento al SIFEN para su aprobación, garantizando un proceso de registro fluido y sin inconvenientes
2. Inconvenientes para guardar el registro de una autofactura en moneda dólar
Descripción del inconveniente
Al registrar una operación de compra por contrato cuyo comprobante es una autofactura y utilizar la moneda dólar, el sistema emitía el mensaje “Acorde a la Nota Técnica 008 del SIFEN, las autofacturas electrónicas no pueden ser emitidas en una moneda diferente a Guaraníes. En caso de continuar el Documento Electrónico será rechazado. ¿Desea continuar de igual manera?” y pese a seleccionar la opción “Sí”, no permitía avanzar y guardar el registro.
Optimizaciones y Soluciones
Ahora al registrar una operación de compra por contrato con documento autofactura y utilizar la moneda dólar, el sistema permite guardar el registro sin inconvenientes.
3. Control de lotes - Ajuste para evitar duplicar Lote con clientes preimpresores que utilizan Fx
Descripción del inconveniente
Al emitir una factura de venta y seleccionar un modelo de impresión, el mismo presentaba de forma duplicada el número de lote de las mercaderías en las facturas preimpresas personalizadas, ya que la información se mostraba tanto en el campo de observaciones, como debajo de cada ítem.
Optimizaciones y Soluciones
Actualmente, con los ajustes aplicados en el sistema, al emitir una factura de venta, el modelo presenta el detalle de los lotes únicamente debajo de cada ítem, de manera que los cambios aplicados a los modelos genéricos, no afectan a estos modelos personalizados.
4. Visualizar las cargas en una factura de venta por contrato
Descripción del inconveniente
Cuando la configuración general “Permite facturar contratos con cargas de salida sin contratos” está marcada y se registraba una operación de Venta con Contrato, el sistema no exhibía las cargas del tipo "Remisión", por lo que resultaba imposible asociar dichas cargas.
Optimizaciones y Soluciones
Con las correcciones implementadas, en la actualidad, al registrar una operación de Venta con Contrato, el sistema se comporta correctamente permitiendo visualizar las remisiones y seleccionar las cargas correspondientes.