Actualmente, en el Dolphin ERP está disponible agilizar la presentación del Formulario 120 para la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a fin de dar cumplimiento a la Ley N° 6380/2019.
Para el efecto, se presentan las siguientes funciones:
Primeramente, es necesario otorgar los permisos correspondientes en Registro > Configuraciones > Administrar > Sistema > Dolphin > Informes > Contabilidad > Estado del Flujo de Efectivo Res. 49/14 > Formularios > Formulario 120
Al acceder a Registro > Contabilidad > Rubros p/cuentas Formulario 120 IVA, el sistema muestra las operaciones disponibles con sus correspondientes Cód. SET.
Figura 1. Ruta de acceso a la ventana Rubros p/cuentas Formulario 120 IVA.
En los campos Casilla F120 p/Exento, Casilla F120 p/10% y Casilla F120 p/5%, asignar la casilla correspondiente a cada tipo de IVA, considerando que estas casillas asumen los valores gravados en el IVA.
Figura 2. Pestaña Ficha del Registro.
Vincular el rubro registrado en Rubros p/cuenta Formulario 120 a la cuenta contable de Estilo Razón Simple, estilo Stock y estilo Bienes.
En la ventana Plan de Cuentas > Ficha de la Cuenta > Configuración Formulario 120 seleccionar el rubro.
Posteriormente, en Rubros p/cuentas Formulario 120 IVA > Lista de Registros, seleccionar el mismo rubro.
Al hacer clic en el botón Alterar o pulsar la tecla F4, está disponible asignar el valor en las casillas Exento, IVA 10%, e IVA 5%, según se requiera y luego pulsar la tecla Enter.
Figura 3. Ventana Plan de Cuentas y ventana Rubros p/cuentas Formulario 120 IVA
Los datos presentados en el Formulario 120 proceden de gastos efectuados tanto en Facturación, como en el Financiero. En ellos se aplican los cálculos de las operaciones gravadas con su correspondiente IVA. En dicho formulario también se refleja los ingresos o egresos exentos.
Figura 4. Casillas Al 5% y AL 10%.
En Informes > Contabilidad > Formularios, acceder al nuevo informe Formulario 120 IVA V4, el cual se completa como sigue:
En el campo Empresa: seleccionar una entidad de la lista desplegable de entidades registradas en la base.
En Sucursal: escoger la sucursal. Este campo brinda la posibilidad de realizar una selección múltiple de sucursales.
El campo Periodo formato mes/año: informar los valores correspondientes al periodo. Es un campo de llenado obligatorio.
Botón Visualizar: hacer clic en él para visualizar el Formulario 120 V4 en formato de hoja de cálculo (excel)
Botón Salir: pulsar este botón para cerrar la ventana.
Figura 5. Formulario 120 V4.
En la ventana Empresa, completar los campos obligatorios: Nombre Empresa y RUC, atendiendo a que son los que se muestran en el encabezado del Formulario 120 V4.
Figura 6. Ventana Empresa - campos Nombre Empresa y RUC.
Figura 7. Encabezado Formulario 120 V4
Al hacer clic en los enlaces, están disponibles tanto el Formulario 120 V4, como la Hoja de Cálculo del mismo, ambos en formato PDF, disponibilizados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).