La factura de Salida por Transferencia es un tipo de documento especial dentro del sistema de facturación, diseñado para registrar la transferencia de mercaderia de una sucursal a otra dentro de una empresa. A diferencia de las facturas de venta tradicionales, esta factura no tiene como objetivo la venta directa de productos, sino facilitar el traslado eficiente de inventario entre ubicaciones internas de la empresa.
En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
 Figura 1. Ruta de acceso a Salida por transferencia |  Figura 2. Ruta de acceso a Salida por transferencia |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operacionesde Salida y hacer clic en Salida por transferencia.
Figura 3. Ruta de acceso a Salida por transferencia
Desde la ventana de Salida por Transferencia en la pestaña Datos Iniciales; los campos Sucursal, Departamento, Código, Documento y Usuario, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado.
El campo de Emisión, se completa con los datos de la fecha de emision de la factura. Puede digitar la fecha con la hora o seleccionar en el icono enmarcado.
En el campo de Plan de Financiación, se debe de ingresar el código, nombre o al posicionarse sobre el campo y al dar enter, se despliega la opcion de seleccion.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado. Se debe de ingresar el código, nombre o al posicionarse sobre el campo y al dar enter, se despliega la opcion de seleccion
Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio
El campo de Sucursal Destino y Departamento Destino, se completa con los datos de la sucursal y el departamento a donde se estara trasladando la mercaderia. En los dos campos, para completar se debe de ingresar el código, nombre o al posicionarse sobre el campo y al dar enter, se despliega la opcion de seleccion.
El campo de Observaciones, es opcional en el caso de que el usuario desee agregar mas datos al registro.
La opcion de seleccion de Iva, es una opcion no editable, esto depende del tipo de factura que se esta completando.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
Figura 4. Ventana de acceso a Salida por transferencia.
El campo de Mercaderias, se completa con el dato de la mercaderia que se quiere transferir. Se puede digitar el codigo interno, escribir el nombre o atravez del icono de busqueda avanzada.
El campo Cantidad, se digita la cantidad que sera trasladada.
El campo Unitario, se digita el precio por el que saldra de dicha sucursal e ingresara en la sucursal informada.
El boton de Agregar, se da clic una vez completado todo los demas campos para que se adicione el item de mercaderia.
El boton de Seleccion de Movimientos Fisicos, se habilita para seleccionar, caso los datos de la sucursal salida, destino y mercaderia agregada coicida con un Movimeinto Fisico de mercaderia, esto a modo de vincular ambas operaciones entre si.
Seguidamente hacer clic en la pestaña de Flete.
Figura 5. Ventana de acceso a Salida por transferencia.
El campo de Transportadora, se completa con la entidad transportadora, se puede digitar el codigo interno, escribir el nombre o seleccionar con el icono de busqueda avanzada.
Los campos Fecha inicio y Fecha Fin se completa desde que fecha inicia el traslado llevando la mercaderia en el transporte y hasta que fecha llega a la sucursal destino.
El campo Dirección Chofer, se completa con los datos de la direccion del conductor.
El campo Destino, se digita el dato de la direccion a donde va dirigido nuestro traslado.
El campo Nombre Chofer, se escribe con el nombre del conductor.
Tambien se completa los datos del documento del chofer en el campo de Documento Chofer, ya sea cedula, pasaporte o RUC pero debe de ser un documento de identidad.
Siguiendo con la completacion de los datos, el campo de Marca Camión, se utiliza especificamente para completar la marca del camion utilizado para el transporte de la mercaderia.
El campo de Chapa Camion, se utiliza para ingresar la matrícula o número de placa del camión utilizado para el transporte de la mercaderia.
El campo de Numero Camión, se utiliza para ingresar el número de identificación del camión utilizado en el transporte de la mercaderia
El campo de Chapa Remolque, se utiliza para ingresar la matrícula o número de placa del remolque utilizado junto al camión en el transporte de mercaderia.
La opcion de seleccion Responsable de Flete, es para definir quien estaria acargo de los costos del flete realizado.
Empresa paga la transportadora:
La empresa asume el costo del flete y es responsable de pagar a la transportadora por el servicio.
La transportadora emite la factura al nombre de la empresa.
Entidad paga la transportadora:
Una entidad distinta a la empresa, como un cliente o proveedor, asume el costo del flete y es responsable de pagar a la transportadora.
La transportadora emite la factura al nombre de esta entidad.
Sin flete, no genera Lanzamientos:
No se genera ningún lanzamiento relacionado con el flete, ya que no hay costo de transporte asociado.
Esta opción se utiliza cuando no se requiere el registro del flete en el sistema.
Entidad paga la empresa:
La empresa realiza el transporte y emite la factura de flete a una entidad externa, como un cliente o proveedor.
La empresa es responsable de cobrar el costo del flete a esta entidad.
Dependiendo de las opciones seleccionadas en el punto 30, se habilitara los campos del apartado Deudor y del apartado Acreedor.
El boton de Consulta traslado, es para seleccionar el catastro de traslado a modo de vincular.
Seguidamente hacer clic en la pestaña de Comprobante.
Figura 5. Ventana de acceso a Salida por transferencia.
En la pestaña de Comprobantes, no es necesario ingresar datos manualmente. Después de guardar la operación y asignarle un número de secuencia, el sistema completa automáticamente los campos una vez quemada la secuencia, y si la empresa es un facturador electrónico se envía al SIFEN.
Los campos que se encuentran en el apartado de Entidad, no es editable, esto solo se completa caso haya una entidad involucrada, pero como la transferencia es realizada a la empresa misma, no aplica.
En el apartado de Documento, se completa los datos
