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Figura 1 - Ruta de Configuraciones de Integración
Dentro de la ventana Configuraciones de integracion, se puede configurar el sistema para que seleccione automáticamente la moneda, el plan y la entidad para que estire por defecto al realizar la integracion de una abastecida. Normalmente, el usuario elige la entidad de "clientes ocasionales". En el caso de necesitar emitir una factura nominal, el playero tiene la opcion de informar los datos de la entidad de forma manual que se encuentra previamente catastrada en el sistema, la opcion para crear facturas del abastecimiento, se encuentra en Generacion de factura que se localiza en la ventana Abastecimiento x Generar Factura
Al ingresar en esta ventana, automaticamente aparece para completar y guardar, sin la opcion de colocar como ¨nuevo¨
Cuando se solicita la información del campo de Moneda, se está pidiendo al usuario que especifique en qué tipo de moneda desea que aparezca el monto en la factura que se va a generar, debe ingresar el código correspondiente o el nombre completo de la moneda deseada.
El campo de Plan se informa el plan de financiacion que desea que aparezca en la factura al momento de su creacion, puede digitar el codigo, o escribir el nombre.
El campo de Entidad, se informa el nombre del cliente a quien se quiere facturar, se puede digitar el codigo o con las teclas especiales control F2.
La casilla de Habilitar Tabla de Precio se selecciona para que al momento de generar factura, se pueda seleccionar la tabla de precio que corresponde a la mercaderia que se deseea facturar.
Figura 2 - Ventana de Configuraciones de Integración