Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse a el extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
Figura 1. Ruta de acceso a Venta Normal.
Seguidamente en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
Figura 2. Ruta de acceso a Venta Normal.
En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta Normal.
Figura 3. Ruta de acceso a Venta Normal.
Desde la ventana Venta Normal en pestaña Datos Iniciales, los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado.
En Entidad, ingresar el código interno o hacer clic en el botón para acceder y buscar la ventana Selección de Entidad.
Figura 4. Venta Normal - Datos Iniciales.
Figura 5. Venta Normal - Mercaderías.
Figura 6. Venta Normal - Flete.
Figura 7. Venta Normal - Financiero.
Figura 8. Venta Normal - Comprobante.
