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Con el objetivo de mejorar la experiencia en la utilización del recurso de solicitud de crédito, se incorporaron las siguientes columnas para la personalización del filtro de la pestaña Lista de Solicitudes:
Usuario
Tipo de Crédito
Valor
Observaciones
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Las operaciones que el sistema considera o desconsidera con dicho filtro son:
Op 1 - ROMANEO (ORDEM TRANSF).
Op 2 - REMISION (ORDEM TRANSF).
Op 17 - ROMANEO CONTRATO (ORD TRANSF).
Op. 18 - REMISION CONTRATO (ORD TRANSF).
Numero de Archivo: 35325.
7. Nueva denominación: Informe Medio de Pago - Recupero de Crédito Fiscal
En cumplimiento de la RESOLUCIÓN 23/14, ART. 4°, NUMERAL 2 INC. G, derogada por la Resolución General N° 26-19 y la Resolución General N° 26-19 Anexo, el Artefacto 2330, anteriormente denominado Informe Medio de Pago, fue renombrado a Informe Medio de Pago - Recupero de Crédito Fiscal.
Numero de archivo nuevo: 35394.
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Figura 1. Ruta de acceso al Informe Medio de Pago - Recupero de Crédito Fiscal.
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Al marcar la casilla, el informe considera todos los movimientos de cargas, incluyendo las transferencias de Kg.
Al mantenerdesmarcada dicha casilla, el informe genera las informaciones desconsiderando los movimientos de cargas, los cuales son:
Op 1 - ROMANEO (ORDEM TRANSF.)
Op 2 - REMISION (ORDEM TRANSF.)
Op 17 - ROMANEO CONTRATO (ORD TRANSF.)
Op. 18 - REMISION CONTRATO (ORD TRANSF.)
Archivo: 35174.
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Figura 1. Informe Resumen de Saldo de Granos.
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Ahora cuando el usuario realiza el Movimiento de Aporte de los socios (Capital integrado), el sistema genera los valores originados por los Movimientos de Aportes y estos se visualizan correctamente en el Libro Contable: Libro de Inventario (Matricial) - Archivo: 35408.
| Info |
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Estos tipos de movimientos son:
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Al generar una nueva planilla en Registros > Movimientos > Mantenimiento de Planilla de Sueldos y registrar un comprobante de salario, descontando el total de los honorarios de un funcionario, correspondientes a treinta días de ausencia por reposo médico, el sistema actualiza la situación de dicha planilla, como LIQUIDADO, por lo tanto, al acceder a Informes > Planilla de Sueldos > Mapa de Planilla de Sueldos, dicho documento se muestra entre los comprobantes registrados como PAGADOS.
Archivo: 35426.
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Figura 1. Mapa de Planilla de Sueldos por Periodo.
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Dentro de la sección RESUMEN DE LOS DETALLES, se ha incorporado el campo Ch, el cual presenta el detalle completo del número de talonario de cheques y cuenta con un limite de 45 (cuarenta y cinco) caracteres para mostrar las informaciones. Este ajuste afecta la Operación Financiera 1 Banco Cheque Emisión y busca mantener la estética visual, además de mejorar la lectura de datos importantes.
Archivo: 35468.
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Figura 1. Modelo de impresión.
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El ajuste realizado en el campo CANTIDAD DE KG, en el modelo del impresión genérico Cierre de Precio TM - Matricial, permite que el sistema refleje con precisión la cantidad resultante de la diferencia entre la Cantidad de KG definida en el contrato y las cantidades Canceladas mediante el recurso Cancelación de Contratos de Granos. De este modo, se facilita los controles internos realizados con esta funcionalidad.
Archivo: 35436.
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Figura 1. Imagen demostrativa de la visualización del modelo Cierre de Precio TM - Matricial.
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Ahora el informe Conferencia Facturas X Movimiento Físico, muestra correctamente en una sola línea, las cantidades de dos pedidos vinculados a una misma factura, en cambio, separa en dos líneas cuando son mercaderías diferentes.
Archivo: 35475.
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Figura 1. Conferencia Facturas X Movimiento Físico.
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| Note |
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Se recomienda no modificar la Configuración General Tipo de Calculo de Depreciación de “año siguiente” a “mes siguiente”, puesto que al tratarse de un procedimiento erróneo, podría generar inconsistencias en los resultados. |
54. Ajustes en el Informe Cartera Activa 2 - Incoop: Archivo 30967
Actualmente el Informe Cartera Activa 2 Incoop se comporta como se detalla a continuación:
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Figura 3. Informe Rel. de Acceso de Usuarios.
| Note |
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Atención: al ingresar a Datapar Sales, la pantalla se presenta sin acceso al menú principal. Esto, en los casos en los que aún no se haya otorgado los permisos mencionados más arriba. Es decir que una vez configurados dichos privilegios en el ERP, el Datapar Sales se muestra como habitualmente lo hace, con el acceso habilitado a todas las funcionalidades del menú inicial. |
Figura 4. Pantalla principal de Datapar Sales, sin los privilegios de acceso configurados.
Figura 5. Menú principal de Datapar Sales, posterior a los privilegios otorgados.
58. Reflejar en el informe
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“Análisis de Ventas
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Detallado” Archivo - 32664, el descuento aplicado en el proceso de facturación
Al registrar una factura con descuento, actualmente el sistema ajusta el cálculo y realiza la distribución proporcional de los descuentos, presentando en las columnas Total Cobrado y Saldo del informe Análisis de Ventas Detallado, los valores correspondientes.
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