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Figura 3. Ruta de acceso a Salida por Transferencia.
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| Info |
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En la pestaña Datos iniciales, los campos Sucursal |
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, Código |
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y Documento |
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, son completados por el sistema |
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al grabar el registro |
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. |
El campo Emisión, se completa con los datos de la fecha de emisión de la factura. Puede digitar la fecha con la hora o seleccionar en el icono enmarcado.En el campo Usuario, es completado por el sistema.
En Emisión, está disponible ingresar la fecha y hora de la operación.
En Plan de Financiación, ingresar el código , nombre o al posicionarse o seleccionarlo de la lista que se despliega al situar el cursor sobre el campo y al dar enter, se despliega la opción de selecciónpulsar la tecla Enter.
En Moneda, seleccionar informar el tipo de cambio a ser utilizado. Se debe de ingresar , ingresando el código , nombre o al posicionarse sobre el campo y al dar enter, se despliega la opción de selección.Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa o pulsando la tecla Enter para visualizar las opciones.
En el campo Moneda 1, está disponible al informar una moneda distinta a la moneda de la base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo Moneda 2, se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a al seleccionar la misma moneda registrada en la base. Permite informa la tasa de cambio.Los
En los campos Sucursal Destino y Departamento Destino, se completan con ingresa los datos de traslado de a donde se estará trasladando la mercadería. En ambos se debe de ingresar , informando el código, nombre o al posicionarse sobre el campo y al dar enter se despliega la opción de selecciónseleccionándolos de la lista que se despliega al situar el cursos sobre los campos y pulsar la tecla Enter.
El campo de llenado opcional Observaciones es opcional, en el caso de que el usuario desee agregar mas datos al registro.La opción de selección IVA, no es editable, esto depende , está disponible para añadir información complementaria que se considere relevante.
El campo IVA no es editable y asume el dato del tipo de factura que se esta completandoestá registrando.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
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Figura 4. Ventana de acceso a Salida por Transferencia.
Hacer clic en la pestaña Mercaderías.
En el campo Mercaderías, ingresar el código interno o nombre de la misma, o hacer clic en el ícono (carrito) para visualizar las opciones disponibles.
En Cantidad, se digita la cantidad que será trasladada.
En Unitario, se digita el precio por el que saldrá de dicha sucursal e ingresara en la sucursal informada.
Hacer clic en Agregar.
| Info |
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El botón Selección de Movimientos Físicos está disponible para vincular Movimientos Físicos de Mercaderías en casos en los que los datos de Sucursal de Salida, Sucursal de destino y mercadería, coincidan.. |
Seguidamente hacer clic en la pestaña de Flete.
Figura 5. Ventana de acceso a Salida por Transferencia.
Seguidamente hacer clic en la pestaña de Flete.
| Info |
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En el caso de tratarse de las entidades emisoras de facturación electrónica, es requisito indispensable completar los campos correspondientes a la pestaña Fletes, de lo contrario no será posible realizar el envío al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN). |
En Transportadora, ingresar la denominación de la compañía responsable del transporte de las mercaderías.
En Fecha inicio y Fecha Fin, informar la fecha de partida y la de llegada de las mercaderías.
El campo Dirección Chofer, se completa con los datos de la dirección del conductor.
En Destino, digitar la localización de llegada de las mercaderías.
En Nombre Chofer, informar dicho dato de identificación del conductor del vehículo de transporte.
En Documento Chofer, informar el número de cédula de identidad, pasaporte o RUC.
En Marca Camión, informar la marca del vehículo que transportará las mercaderías.
En el campo Chapa Camión, ingresar la matrícula o número de placa del vehículo transportador.
En Numero Camión, informar el número que identifica al vehículo de transporte de las mercaderías.
En el campo Chapa Remolque, ingresar la matrícula o número de placa del remolque utilizado junto al vehículo transportador de la mercadería.
En Responsable de Flete, está disponible seleccionar la entidad que absorberá los costos del flete.
Empresa paga la transportadora:
La empresa asume el costo del flete y es responsable de pagar a la transportadora por el servicio.
La transportadora emite la factura al nombre de la empresa.
Entidad paga la transportadora:
Una entidad distinta a la empresa, como un cliente o proveedor, asume el costo del flete y es responsable de pagar a la transportadora.
La transportadora emite la factura al nombre de esta entidad.
Sin flete, no genera Lanzamientos:
No se genera ningún lanzamiento relacionado con el flete, ya que no hay costo de transporte asociado.
Esta opción se utiliza cuando no se requiere el registro del flete en el sistema.
Entidad paga la empresa:
La empresa realiza el transporte y emite la factura de flete a una entidad externa, como un cliente o proveedor.
La empresa es responsable de cobrar el costo del flete a esta entidad.
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| Info |
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Los campos de la pestaña Comprobantes, se autocompletan una vez que se guarda la operación y se quema la secuencia. Igualmente en el caso de tratarse de un facturador electrónico, los mismos son enviados al SIFEN. |
Los campos ubicados en el apartado Entidad no son editables por tratarse de una transferencia realizada a la misma entidadempresa.
Los campos del apartado Documento, se completan automáticamente al guardar el registro y quemar la secuencia.
En el apartado Sifen, algunos campos se completan automáticamente al enviar el documento al SIFEN, y son dependientes del tipo de documento, es decir, si corresponde a una factura electrónica emitida o a una remisión emitida.
Hacer clic en el ícono azul Guardar, ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana, para confirmar la operación.n.
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