Pasos para acceder a la ventana Mercaderías

1. Ir a Registro > Facturación > Mercadería

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V 24.04.0.0

Descripción funcional

Pasos a seguir:

1. Dirigirse a Registro > Facturación > Mercaderías.

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Figura 1. Ruta de acceso

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a Mercaderías

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Opciones dentro del registro

1. Áreas de Aplicación: anteriormente se utilizaba para informar todas las áreas en las que es posible aplicar un producto. Sobre el punto vale destacar que dicha información se ingresa actualmente en el campo Aplicación.

2. Código de Barras: se utiliza para registrar el código a ser utilizado o bien, para generar uno nuevo para una determinada mercadería. Con esto es posible utilizar un lector de código de barras al momento de facturar un producto. En el caso de registrar el código de barras que ya figura en un producto, realizar la lectura del mismo a través del lector y posteriormente hacer clic en el botón Aceptar. De existir la necesidad de de generar una nueva etiqueta de código de barras, seguir los pasos:

2.1. Hacer clic en el botón Automático.

2.2. Seleccionar el modelo de Tipo de Etiqueta.

2.3. Escoger la Impresora.

2.4. Ingresar la Cantidad de copias.

2.5. Hacer clic en el botón Imprimir.

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Figura 2. Ventana Código de Barras

3. Configuración de Stock: sirve para configurar una cantidad mínima y máxima de stock para las sucursales y departamentos. Para el efecto, seguir los pasos:

3.1. Informar la Sucursal.

3.2. lngresar el Departamento.

3.3. En Min. y Max., ingresar las cantidades.

3.4. Hacer clic en el botón Ok.

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Figura 3. Ventana Código de Barras

4. Configuración de Ventas: sirve para configurar un margen de seguridad para el precio de venta, en el cual se aplica un porcentaje mínimo y máximo sobre el costo, siguiendo los siguientes pasos:

4.1. Seleccionar la moneda.

4.2. En Depósito, ingresar una información es opcional.

4.3. En % Margen Seguridad, informar el porcentaje mínimo a ser aplicado al costo y en el siguiente campo, ingresar el porcentaje máximo.

4.4. Hacer clic en el botón Ok.

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Figura 4. Ventana Configuraciones de Venta - Mercadería

5. Ficha de Mercadería: muestra los Filtros del Informe en los cuales se visualiza los movimientos de entrada y salida de las mercaderías.

5.1. Seleccionar las opciones disponibles.

5.2. Al hacer clic en Ok, se muestra la Ficha de Mercaderías Fast reflejando las informaciones basadas en los filtros seleccionados.

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Figura 5. Ventana Ficha de Mercaderías - Fast

6. Saldo en Stock: sirve para consultar el stock y otras informaciones importantes, relacionadas a las mercaderías. Al hacer clic en el botón OK, se muestra la ventana Saldo en Stock - GRID y están disponibles los datos referentes a la Sucursal, el Código del Departamento, el saldo en stock, el costo medio, el pedido a ser recibido y entregado, el saldo proyectado y otros.

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Figura 6. Ventana Saldo en Stock - GRID

7. Tablas de precio: sirve para consultar y definir el precio de las mercaderías para todas las tablas configuradas en la base.

7.1. En la ventana Mantenimiento de precios, para agregar o alterar los valores tanto en la fila A crédito, como Al contado, Mayorista o Minorista, hacer clic en la columna Valor.

7.2. En el campo Histórico, agregar una descripción complementaria, por ejemplo: Actualización de precio.

7.3. Ir al ícono ubicado en la barra de herramientas en la parte superior de la ventana y hacer clic en Grabar.

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Figura 7. Ventana Mantenimiento de Precios

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8.1. En la ventana Ubicación - Mercadería, en Sucursal, seleccionar una opción de la lista desplegable.

8.2. En el campo Departamento, seleccionar un departamento.

8.3. En el campo Cód. Ubicación, informar, por ejemplo la ubicación bloque A depósito 2.

8.4. Hacer clic en el botón OK.

9. Documento(s)anexo(s): en este espacio está disponible adjuntar una imagen o algún documento que contenga informaciones referentes a las mercaderías. Para el procedimiento, seguir los pasos que se detallan abajo:

9.1. En la ventana Documento(s) anexo(s) (Mercaderías), Hacer clic en el botón Agregar o digitar la tecla F3.

9.2. Hacer clic en el botón Anexar y seleccionar la imagen o el documento.

9.3. El campo Tipo de documento es de llenado opcional por lo que es posible dejarlo en blanco.

9.4. En el campo Obs., agregar alguna descripción complementaria y relevante.

9.5. Hacer clic en el botón Grabar.

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Figura 8. Ventana Documento(s) anexo(s) (Mercaderías)

Mercaderías tipo producto

En esta pantalla se muestran todas las mercaderías previamente registradas de acuerdo a los datos especificados en el filtro de búsqueda. Para generar un nuevo registro seguir los pasos detallados a continuación:

1. Hacer clic en Agregar o digitar la tecla F3. Con esto se activan los campos a ser completados en la pestaña Datos Generales del sistema.

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Figura 9. Ventana Mercaderías - Pestaña Datos Generales

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En Tipo (de mercadería), seleccionar la opción Producto.

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2. Hacer clic en Agregar para acceder a la Ficha de la Mercadería.

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Figura 2. Ventana Mercaderías.

3. En la pestaña Daros Generales; seleccionar el Tipo de mercadería y la Situación.

4. El sistema asigna un Código interno, luego de que el registro es grabado.

5. En el campo Nombre, informar la denominación de la mercadería. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completará el Nombre para Impresióncon el dato ingresado. En el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.

6. Ingresar el Sub-Grupo al que pertenece.

7. Completar los campos Embalajes, Peso (Kg) y si es necesario, escribir una breve descripción en el campo Aplicación.

8. El sistema completa el Tipo IVA, al informar el subgrupo.

9. Seleccionar la Moneda.

10. En la sección Disponible para, informar la Sucursal y el Departamento en el que estará disponible dicha mercadería.

11. En el lado derecho de la pantalla, se encuentra la sección Control; se muestran algunas configuraciones para las mercaderías.

12. Al registrar un artículo el sistema marca de forma predeterminada la casilla Calcula comisión?. En el caso de optar por dejar la casilla sin marcar, no se consideran las mercaderías para el pago de comisiones sobre la venta de las mismas.

13. La opción Controla Minorista? se muestra disponible una vez que al acceder a Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación, la casilla Utiliza control de Minoristas?, haya sido previamente seleccionada.

14. Marcar la casilla Controla lote?, el sistema requiere que se asocien los lotes correspondientes.

15. Marcar la casilla Controla N° de Serie?, exige la vinculación del número de serie correspondiente en cada movimiento de facturación y habilita para seleccionar las siguientes opciones, de conformidad con las especificaciones del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN):

• Libre (No rastreable), permite ingresar hasta 30 (treinta) dígitos en el registro de número de serie.

• Automotores (chasis) permite ingresar hasta 17 (diecisiete) caracteres.

• Rastreable (N° de serie), el límite es de 10 (diez dígitos).

16. La casilla Tipo de Inmueble? está disponible exclusivamente para empresas del rubro inmobiliario, con el objetivo de establecer un control sobre los loteamientos.

17. La casilla Régimen Turismo? está disponible para implementar controles relacionados al decreto que regula dicho régimen.

18. Marcar la opción SubProducto? en el caso de que la empresa pertenezca al sector agrícola y necesite dar entrada a una carga de la mercadería sin vincularla a un Contrato de granos, cuando en la base está activo el control de apropiación automática de contratos.

19. Al seleccionar la casilla Prod. Agrícola (Ley 6.380)?, el sistema aplica la retención de renta sobre autofactura para esta mercadería.

20. El Código NCM, se refiere a la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), que es un sistema que permite individualizar y clasificar a las mercaderías comerciadas entres los Estados Parte del MERCOSUR y entre estos y el resto del mundo.

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Figura 3. Ventana Mercaderías - Pestaña Datos Generales.

21. En la pestaña Recetario es posible informar el registro del Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y el registro del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), específicos para el producto en cuestión.

22. El campo Toxicología,sirve para clasificar los productos formulados, además de los ingredientes activos de los productos fitosanitarios de acuerdo a los resultados de diversos estudios de toxicología, tomando en cuenta los criterios internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Figura 4. Ventana Mercaderías - Pestaña Recetario.

23. En la pestaña Fabricante/Catalogo, en el campo Nombre, ingresar la denominación del fabricante de la mercadería.

24. En Origen, completar con el país de origen de la mercadería.

25. En la sección Códigos, hacer clic en el botón Agregar, escribir el Código (hasta 20 caracteres)y marcar la casilla Principal?, seguidamente en la misma sección, hacer clic en el botón Grabar.

26. Para incluir otros códigos al mismo fabricante, hacer clic nuevamente en el botón Agregar, escribir el código deseado, y sin marcar la casilla, hacer clic en Grabar.

27. En la sección Informaciones para Catálogo, en el campo Descripción, mencionar detalles de la mercadería.

28. Para añadir una imagen de la mercadería, hacer clic en el botón Buscar o utilizar el atajo (Alt + B). Con esto, el sistema abre la ventana Abre Imagen para el Grupo, desde la cual es posible añadir documentos almacenados en el equipo.

29. En la sección Medidas, informar Largura Cm, Altura Cm y Longitud Cm.

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Figura 5. Ventana Mercaderías - Fabricante/Catálogo.

30. En la pestaña Similares, es posible crear una lista de mercaderías que comparten características similares al producto registrado.

31. En Mercadería, digitar el código de la misma o situar el cursor en el campo y luego pulsar la tecla F2, con la cual el sistema abre el filtro de búsqueda.

32. Hacer clic en el botón OK para visualizar todas las mercaderías registradas.

33. Seleccionar la mercadería y hacer clic en el botón Confirmar.

34. Hacer clic en el botón Insertar, con lo cual el sistema añade la mercadería seleccionada.

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Figura 6. Ventana Mercaderías - Similares.

35. La pestaña Integración, sirve para realizar la incorporación de otros sistemas con el sistema Datapar ERP, tal como su nombre lo indica, para integrar otro recurso.

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Figura 7. Ventana Mercaderías - Integración.

36. La pestaña Histórico de Compras, se utiliza esta ventana para ejercer un control manual sobre las negociaciones realizadas antes de la compra de una determinada mercadería y medir la evolución de su posible costo.

37. Ingresar Fecha Registro y Fecha Compra correspondientes.

38. En Moneda, está disponible seleccionar el tipo de cambio.

39. En el campo Valor, ingresar el importe o hacer clic en el ícono de la calculadora para digitarlo y luego hacer clic en el ícono Incluir.

40. Agregados todos los datos y verificadas las configuraciones, hacer clic en 'Grabar' o pulsar la tecla F6.

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Figura 8. Ventana Mercaderías - Histórico Compras.

Ficha de Mercaderías - Fast	Ficha de Mercaderías - GRID
Image Added	Image Added

Figura 9. Cuadro demostrativo de informes con varios códigos de fabricante.