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En Factura X, dirigirse a Menú > Facturas.
Hacer clic en Nueva.
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Figura 1. Ruta de acceso a Compra Nota Debito.
En Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Entrada y hacer clic en Compra Nota Débito.
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Figura 2. Ruta de acceso a Compra Nota Debito.
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En la ventana de Comprobante, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente con los datos del cliente al que se realiza la operacionoperación. |
El apartado Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato una vez guardada la operación, por el tipo de operacion operación seleccionada, es un campo editable.
El campo Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada. Se puede digitar el código o dando enter para seleccionar con la opción de despliegue.
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El apartado Sifen se utiliza únicamente si la información ingresada corresponde a una factura electrónica recibida o emitida, o a una remisión.
El campo CDC Recibido se completa únicamente para los casos correspondientes a documentos electrónicos.
En T ipo Tipo de evento de receptor electrónico, se muestra las siguientes opciones:
Notificación: utilizada para confirmar la recepción de la Nota de Débito Electrónica.
Conformidad: seleccionada para expresar la aprobación de los cargos y ajustes en el documento, correspondientes a los valores y motivos indicados por el proveedor.
Conformidad Parcial: se utiliza para detallar la aprobación de algunos puntos y el desacuerdo sobre otros.
Disconformidad: en este espacio, aclarar los motivos de la no aprobación de los cargos y ajustes, a fin de que sean considerados por el proveedor.
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