1. Selección de Tipo de Documentos para operaciones de IVA Tributo Único
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Figura 1. Mensaje de Atención.
13. Remisión Electrónica generada por Nota de Expedición
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vincula documento asociado de Factura totalizadora
Con los ajustes implementados en el escenario en que se emite una Factura Totalizadora y sobre la misma se genera una Nota de Expedición para luego emitir la Nota de Remisión por traslado, en esta ultima se vincula en el campo Documento Asociado, el número de documento o CDC de la factura totalizadora, además de reflejar dicho dato en el XML.
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14. Validación en los campos “Condición” de las pestañas Datos Adicionales y Comprobantes
Conscientes del volumen de facturación de nuestros usuarios, se Se implementó un sistema proceso de validación en los campos “: Condición” de las pestañas Datos Adicionales y Comprobantes, que contribuyen a la reducción de errores humanos en el registro de facturas. Ahora el sistema identifica la condición informada en la pestaña Datos Iniciales y restringe la modificación del campo Condición de la pestaña Comprobantes, emitiendo el mensaje: “La condición de pago es dependiente de la forma de pago informada en la pestaña: Datos Iniciales”.
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Figura 1. Compra Normal - Mensaje de Atención.
Tipos de facturas afectadas | |
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Salida | Entrada |
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15. Ventas Resumidas Financiero con Movimiento Físico de Mercaderías insuficientes
Ahora al momento de Al emitir facturas con Movimiento Físico de Mercaderías desde FacturaX, el sistema verifica previamente la disponibilidad de las mercaderías y bloquea la facturación en el caso de que se encuentre con saldo físico insuficiente en stock, para lo cual muestra un mensaje de alerta.
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Actualmente el modelo KuDE de Factura Electrónica muestra el campo denominado Remisiones Asociadas, donde exhibe el número de los documentos asociados del KuDE de Nota de remisión electrónica a la factura correspondiente. Para los casos en que exista más de una remisión vinculada a la factura, los datos se muestran entre comas (,) en un espacio máximo de tres líneas. Además, en el KuDE de Nota de remisión electrónica, se habilita el campo Documento Asociado, donde se citan muestra los números de documentos de las facturas Facturas asociadas a dicha remisión.
Visualizar estos datos facilita la identificación de las remisiones y facturas involucradas y permite que los usuarios realicen el cruce de datos de manera mas ágil.
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A fin de proporcionar un producto acorde a la realidad operativa de nuestros usuarios, se han implementado implementaron ajustes en el sistema de facturación, de manera que se ha restringido el campo Descuentos de la pestaña de Mercaderías en lo que se refiere a registros de Compra con Contrato, Venta con Contrato, Venta con Anticipo de Contrato y Compra con Anticipo de Contrato, puesto que en la realidad el contexto de las negociaciones con contratos, la figura de descuentos en la factura de granos es inexistenteno existe.
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Figura 1. Pestaña Mercaderías - Campo Descuentos.
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Con el fin de facilitar el control de las cargas facturadas, especialmente al registrar ventas a crédito, se implementó en la ventana Abastecimiento un recurso para registrar un ítem por cada carga seleccionada,.
Por lo tanto, actualmente en Factura X > Abastecimiento > Generación de Facturas, se muestra la casilla de verificación Generar factura por cada ítem de despacho? Al seleccionarla, el sistema genera la factura con el detalle de cada una de las abastecidas, independientemente de si corresponde al mismo producto o no. Igualmente se refleja en la factura , los detalles como cantidad, tipo de carga y otras informaciones relevantes, favoreciendo la visualización de la cantidad de cargas facturadas.
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Figura 1. Casilla de verificación Generar factura por cada ítem de despacho?
De este modo se estará presentando Al seleccionar tres cargas, el KuDE de Factura Electrónica ; al seleccionar tres cargas.se presenta de esta manera:
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Figura 2. Abastecimiento - Selección de cargas.
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Se implementaron parámetros de validación en el sistema, con los cuales al registrar fijaciones de precio en un contrato de granos, está disponible facturar por cantidades distintas a alguna fijación de precio informada en dicho contrato, independientemente a que la cantidad sea igual o menor.
Por tanto, las validaciones se aplican únicamente para corroborar si la cantidad a facturar cuenta con saldo suficiente para equiparar lo que se desea facturar en la exportación.
20. Nota técnica No.14 Evento de nominación
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En cumplimiento de lo establecido en la Nota Técnica 014 del SIFEN, está disponible el evento de nominación de aquellas facturas electrónicas que fueron registradas y aprobadas con la entidad SIN NOMBRE.
Por tanto, se podrá renombrar un DE (Documento Electrónico) e informar los datos de RUC/CI, dirección, etc. para volver a enviarlo al SIFEN Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional y emitir una Nota de Crédito vinculada al mismo, teniendo en cuenta que el Sistema de Facturación Electrónica SIFEN no permite emitir una nota de crédito a una factura innominada.
Para el efecto, se incorporó en la barra lateral derecha, el botón Nominar.
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Figura 1. Botón Nominar.
Este botón se muestra una vez que se haya registrado una factura vinculada a una entidad que tenga marcada la casilla de verificación Cliente Ocasional, y .
| Note |
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El recurso está habilitado |
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para aquellos perfiles de usuarios que tengan configurada en la pantalla Administrar, la opción Permite enviar evento de nominación de factura electrónica. Igualmente, dicha funcionalidad podrá realizarse únicamente sobre facturas emitidas con la versión 24 (versión veinticuatro). |
AdemásAsí mismo, el botón Nominar se muestra disponible únicamente si la factura emitida a un cliente ocasional está con situación Aprobado en el SIFEN, y una vez realizado el evento de nominación, los informes asumen el nuevo dato de la entidad nominada.
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Figura 2. Ventana Venta Normal - Pestaña Nominación.
En la dicha pestaña mencionada está disponible explorar a través del filtro de búsqueda, las entidades en las cuales no se haya marcado la casilla Cliente Ocasional.
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| Info |
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Nota: El número de la factura permanecerá tal como en el documento original, es decir, no sufrirá modificaciones. |
Por otra parte, al enviar cuando se envíe un evento de nominación y el documento electrónico adquiere DE adquiera el estatus Pendiente nominación por una interrupción en la conexión con el SIFEN o por falta de respuesta del mismo debido a que los datos de la entidad no fueron validados, se presentan dos situaciones:
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Al hacer clic en el botón Sí, el sistema envía el evento de nominación y asume los datos de la entidad ingresada inicialmente en la ventana Nominación.
Al seleccionar la opción No, se muestra la subventana Nominación, en la cual donde está disponible modificar los datos, lo cual el sistema reconoce como una nueva nominación. Al Posteriormente, al hacer clic en el botón Nominar, dicho evento será enviado nuevamente.
Por consiguiente, está disponible alterar los datos de la ventana Nominación , aun cuando el documento electrónico se encuentre en la situación Pendiente Nominación.
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La actualización de funciones y la distribución inteligente de información, son los cimientos sobre los cuales se edifican las mejoras visuales en los KuDE (Kuatia Documento Electrónico) de tipo Nota de Débito y Nota de Crédito. Esto ; esto aumenta la eficacia operativa y proporciona una experiencia de usuario excepcional al simplificar y perfeccionar cada etapa.
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| Info |
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Aviso: En el caso de las mercaderías/ítems, las observaciones se detallan en hasta un máximo de 500 (quinientos) caracteres y en cuanto a la observación general, el campo debe contener como máximo 1000 (un mil) caracteres al igual que la observación ubicada al pie del KuDE. |
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Este cambio se aplica en función de quienes no utilizan FACTURAX, pero sí hacen uso de FACTURAE.
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Figura 5. Campo Código Interno en el JSON del XML.
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Igualmente, en la base de datos de FACTURAE también está disponible la nueva columna “Información Adicional” que será alimentada por el JSON.
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El campo anteriormente denominado Documento Asociado, se muestra en el KuDE como Factura asociada.Es importante destacar que el número resaltado
La cifra resaltada en negrita
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corresponde al número de la factura que se encuentra en el Código de Control (CDC).
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Figura 7. Campo Factura asociada.
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Exclusión del campo Cuotas
Actualmente, tanto en el modelo KuDE Nota de Crédito, como en el de Nota de Débito, ya no se muestra el campo Cuotas.
22. Visualizar valores gravados y exentos en documentos electrónicos
Al realizar una operación de Salida por Venta y registrar una mercadería que cuenta con la deducción de impuesto gravado y exento, los valores se reflejan correctamente, discriminando los importes gravados y exentos tanto en las columnas, como en el campo subtotal del KuDE Factura, nota Nota de crédito y nota Nota de débitoDébito.
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Figura 1. KuDE de Factura Electrónica - Columnas Exentas - Gravadas.
| Tip |
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Igualmente Del mismo modo, en el XML se presentan muestran los importes correctos, favoreciendo la aprobación en el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN). |
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Así mismo, para las operaciones de Salida por Exportación y Salida de Exportación por Contrato dentro del Catastro de Traslado, está disponible seleccionar las facturas que se encuentran con la situación No habilitado, posibilitando propiciando que una vez generada la Nota de Remisión en Factura X > Facturación, el sistema considere como documento asociado los datos de la factura generada en la ventana Exportación.
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