Descripción funcional
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En este espacio se muestra el proceso para visualizar las cargas listas para ser facturadas en un período específico. Con este informe se facilita la identificación de las transacciones que pueden procesarse y facturarsepara generar el informe Disponibilidad para Facturación, cuya función es presentar un resumen de las cuentas contables utilizadas en los contratos de granos para una tener una noción general de las negociaciones efectuadas y su estatus actual. |
Pasos para utilizar el informe Disponibilidad para Facturación:
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Figura 1. Ruta de acceso al informe Disponibilidad para Facturación.
El campo Entidad, busca la entidad asociada a las operaciones de carga. Se ingresa Seleccionar la Entidad sobre la cual se desea ver un resumen de las cuentas detalladas en los contratos.Ingresar el código de la entidad manualmente o con las teclas Control + F2 (dependiendo de la configuración del teclado)A través del campo .
Seleccionar el Plan de Financiación, del cual se busca las cargas disponibles para facturar. Se ingresa el código de la entidad manualmente o con las teclas Control + F2 (dependiendo de la configuración del teclado)desea listar las informaciones especificas de zafra.
En el campo filtro Grano Plan, se digita el grano que pertenece a la carga. Se ingresa el código de la entidad manualmente o con las teclas Control + F2 (dependiendo de la configuración del teclado)habilita una vez seleccionado el filtro Plan de Financiación. El sistema extiende automáticamente la mercadería asociada al plan de financiación seleccionado.
Seleccionar el Grano, del cual se desea tener un resumen de las cuentas utilizadas.
En la opción Cultivo, se digita la información de cultivo del lanzamiento de cargadigitar la información, hace referencia a la fecha del vencimiento del contrato, específicamente verifica el año del vencimiento del contrato.
En el campo Fecha Base, se informa la fecha de registro del lanzamiento de carga.Luego de completar todo, para proseguir con el informe, puede hacer fecha hasta donde se desea listar las informaciones.
Hacer clic en Ok para visualizar, el .
El botón
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Limpiar elimina los datos informados en el filtro y el botón Cancel,
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cierra la ventana
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Filtros.
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Figura 2.
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Disponibilidad para Facturación
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El informe generado presenta los datos de la cuenta, el saldo actual negociado, el valor contratado, el valor facturado y la diferencia del saldo pendiente de facturar, ademas al final del informe se muestran los totales de cada columna. Una vez visualizado el informe, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos proveídos provistos por el sistema. |
Figura 3.
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