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Actualmente el sistema se comporta como corresponde, permitiendo grabar un registro independientemente de la operación financiera utilizada.
2. Bloquear la
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emisión de
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facturas de
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intereses con entidades inactivas
Descripción del inconveniente
Anteriormente al emitir una facturación de intereses en el ERP, el sistema permitía eliminar los asientos de cómputos de resultados cuando existía un cierre de los periodos operacionales y el ejercicio se encontraba en Situación de diario Impreso o Enumerado, lo que generaba inconsistencias en la contabilidadejecutar el proceso con una entidad inactiva.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente al intentar eliminar los asientos de cómputos de resultados cuando el ejercicio se encuentra en situación Enumerado o Impreso, el sistema bloquea dicha acción y emite el aviso: No es posible realizar esta Operación, la fecha seleccionada no pertenece a un Periodo Operativo AbiertoLuego de la corrección implementada, el sistema se comporta correctamente. Por lo tanto, al emitir una facturación de intereses, el sistema no disponibiliza en la ventana, la lista de entidades inactivas, e impide avanzar en el registro cuando se informa una entidad que se encuentra en dicha situación.
3. Reflejar código del fabricante en el pedido vinculado a un presupuesto
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Anteriormente el sistema permitía eliminar los asientos de cómputos de resultados cuando existía un cierre de los periodos operacionales y el ejercicio se encontraba en Situación de diario Impreso o Enumerado, lo que generaba inconsistencias en la contabilidad.
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Actualmente al intentar eliminar los asientos de cómputos de resultados cuando el ejercicio se encuentra en situación Enumerado o Impreso, el sistema bloquea dicha acción y emite el aviso: No es posible realizar esta Operación, la fecha seleccionada no pertenece a un Periodo Operativo Abierto.
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Cuando un usuario con acceso a la ventana Configuración General pero sin el mismo privilegio para el subgrupo de Mercadería de Interés intentaba acceder a dicha ventana, el sistema eliminaba la mercadería, obligando a guardar el registro para poder verificar intentaba modificar alguna configuración, el sistema eliminaba automáticamente la Mercadería de Interés, por no contar con el privilegio para utilizar el sub grupo de dicha mercadería. Esto obligaba al usuario a guardar el registro antes de continuar con la configuración que deseaba realizar.
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Figura 1. Ventana Configuraciones Generales - Campo Merc. de Interés.
Optimizaciones y soluciones
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Descripción del inconveniente
Cuando se registraba un Lanzamiento de Carga, informando el peso líquido de la misma, al Al consultar el informe Relación de Cargas para Monsanto - Grid - Archivo 34950, la columna Peso Liq. presentaba el valor cero y en algunos casos, valores incorrectoscuando la carga se encontraba facturada en su totalidad.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente al facturar una carga registrada en la ventana Lanzamiento de Carga, en la columna Peso Liq. del visualizar el informe Relación de Cargas para Monsanto - Grid - GRID, el sistema Archivo 35517, en la columna Peso Liq se presenta correctamente la cantidad líquida de dicha cargade las cargas, independientemente de si están o no facturadas.
7. Distribuir correctamente los valores y espacios en el Informe Análisis de Volumen por Entidad
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Al generar el Informe Análisis de Volumen por Entidad (Archivo 3584) cuando en el mismo se registraban valores con una considerable extensión, no se lograba visualizar dichas informaciones en las columnas Cantidad, Vlr. Total y Vlr. lucro. Igualmente, al generar el archivo en formato PDF, se presentaba un salto de línea debido a la distribución deficiente del espacio.
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Actualmente al generar el Informe Análisis de Volumen por Entidad (Archivo 35551), el mismo presenta los valores en las columnas correspondientes, siendo capaz de soportar la extensión de dichos importes de acuerdo al movimiento de las empresas. Así mismo, al exportar el archivo en PDF, muestra las informaciones distribuidas correctamente.
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Cuando se registraba un pedido de compras en Datapar ERP y se efectuaba la devolución de compras en Datapar Sales, al visualizar el Informe de Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado - Archivo 35413, el sistema no reflejaba el número de documento.
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Figura 1. Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado - Columna Doc. Legal.
Optimizaciones y soluciones
Al registrar un pedido de compras en Datapar ERP y efectuar la devolución en Datapar Sales, el Informe de Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado - Archivo 35532, presenta como corresponde el número de la factura de dicha devolución.
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Figura 2. Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado - Columna Doc. Legal con la información correcta.
9. Optimizar la búsqueda en la subventana Buscando Mercaderías del Informe Ficha de Mercadería Fast
Descripción del inconveniente
Anteriormente al utilizar el filtro en la subventana Buscando Mercaderías de la ventana Ficha de Mercaderías Fast - Archivo 35161, el cursor se situaba en el campo Embalaje, debiendo ubicarse primeramente en el campo Mercadería.
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Figura 1. Campo Embalaje.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente el sistema se comporta como corresponde, por lo tanto, al ingresar a la subventana Buscando Mercaderías de la ventana Ficha de Mercaderías Fast - Archivo 35562 y pulsar la tecla F2 para ejecutar la búsqueda, el cursor se sitúa inicialmente en el campo Mercadería.
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Figura 2. Campo Mercadería.
10. Reflejar Notas de Extorno por ventas en el Libro de Compras 3 Archivo 6023
Descripción del inconveniente
Anteriormente el Libro de Compras 3 Archivo 6023 reflejaba las facturas correspondientes a Notas de Extorno por Ventas únicamente en el Libro de Comprasnormal, sin embargo, no mostraba dicha nota en el Libro de Compras 3 Archivo 6023.
Optimizaciones y soluciones
Con la corrección implementada, actualmente el sistema se comporta como corresponde, considerando y mostrando las facturas correspondientes a Notas de Extorno por Ventas, tanto en el Libro de Compras Normal, como también en el Libro de Compras 3 Archivo 6023.