Descripción funcional
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Una En este espacio se muestra los pasos para efectuar una venta con pedido implica que un cliente realiza consistente en un pedido anticipado de productos. La factura de venta con pedido se Se emite una vez que los productos solicitados son entregados. Sirve para formalizar la transacción, registrando la venta y proporcionando detalles como productos entregados, precios y términos de pago. |
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Pasos a seguir:
Dirigirse a Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en
En la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
  Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |   Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y columna Salida, hacer clic en Venta con Pedido.
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Al |
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seleccionar la opción |
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Pedido Interno: Este campo se utiliza para ingresar el código único del pedido que deseas buscar o vincular a la factura
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del tipo de factura, se despliega una ventana cuya función es buscar el pedido para su posterior facturación. No es necesario completar todos los campos disponibles en la ventana. |
En Pedido Interno, ingresar el códido del pedido al cual se desea vincular la factura.
En Pedido Proveedor, añadir el número de pedido asociado al proveedor
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.
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Entidad: Este campo se completa con el cliente o cualquier otra entidad asociada al pedido. Puede colocar el código, escribir el nombre o con el icono de búsqueda avanzada.
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Fecha de Emisión: se completa con la fecha en la que se emite el pedido. Se completa desde y hasta que fecha quiere que estire los pedidos.
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Orden de Compra: se completa con el número de orden de compra asociado al pedido realizado por el cliente.
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En Entidad, informar el nombre del cliente asociado al pedido.
En Fecha de Emisión, completar el periodo en el que se genera el pedido
En el campo Orden de Compra, completar con el dato correspondiente.
En InVoice, ingresar el número de factura comercial que se emite para la exportación.
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En Mercadería, seleccionar el producto incluido en el pedido.
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En Sucursal, añadir la ubicación geográfica desde la cual se genera el pedido.
En Plan
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, ingresar el código del
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Plan de Financiación utilizado para generar el pedido.
Hacer clic en el botón
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buscar para
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iniciar la búsqueda, o
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Luego al seleccionar el pedido, se tiene la opción de digitar la cantidad de la mercadería que esta dentro del pedido, se puede digitar una cantidad menor a lo que ya esta. Luego se tiene la opción de dar clic en el botón de Salir para salir de la ventana, el botón de Datos Factura, es para completar los datos antes de facturar y el botón de Importar es para directamente facturar sin tener que completar algún dato a mas.
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en el caso de requerir algunos cambios, hacer clic en Limpiar, para alterar los datos.
| Info |
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Una vez seleccionado el pedido, está disponible informar la cantidad de mercadería o editar la que se muestra por defecto. |
Hacer clic en Salir para cerrar la ventana.
Hacer clic en el botón Datos Factura para detallar la información correspondiente.
Hacer clic en Importar para generar la factura.
| Info |
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Hacer clic en el botón Datos Factura para iniciar con la facturación. |
En
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Proceso,
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seleccionar entre Normal o Totalizadora.
En el campo Emisión,
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informar la fecha
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en la cual se
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genera la factura.
En Despacho,
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ingresar la fecha y hora del
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mismo en el caso de tratarse del tipo exportación.
Forma de pago
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El campo Plan Financiación, se refiere al plan de financiación que se encuentra dentro del pedido. No es un campo editable.
...
El campo Moneda, se refiere al tipo de moneda que se utilizo dentro del pedido, y por ende se estará realizando la factura. No es un campo editable.
...
,
...
Plan de Financiación y Moneda,contienen informaciones predeterminadas, por lo tanto, la edición no está disponible.
Moneda 1, está disponible en el caso de informarse una moneda distinta a la
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de la base
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.
Moneda 2, se habilita
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al informar el
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tipo de moneda
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igual a la de la base
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y en ella está disponible añadir la tasa de cambio.
En el campo Punto de Expedición,
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ingresar con cual punto de
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expedicion se ejecuta la quema de secuencia.
En Observación,
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está disponible informar datos complementarios según necesidad.
Al hacer clic en el botón
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Aceptar, el sistema direcciona a la ventana Salida Venta Pedido, y en la pestaña Datos Iniciales, se reflejan los datos ingresados previamente.
 Figura 3. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |  Figura 4. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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Al haber dado clic en el botón de Aceptar en el paso numero
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25, consecuentemente ingresa a la ventana de facturación de Salida Venta Pedido, y como se puede observar en la pestaña de Datos Iniciales esta completado con los datos que previamente fueron cargados en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 5.
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| Info |
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En la pestaña |
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Mercaderías, se |
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muestra el detalle del artículo/ítem correspondiente al pedido seleccionado. |
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 Figura 5. Pestañade acceso aVenta con PedidoDatos Iniciales. |  Figura 6. Pestañade acceso a Venta con Pedido. |
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Mercadería. |
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| Info |
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Si el pedido requiere traslado por flete al cliente y el emisor de la factura es una entidad emisora de facturación electrónica, es obligatorio completar los campos de la pestaña Fletes para generar la remisión electrónica. Omitir este paso caso no sea necesario un comprobante de remision. |
En Flete está disponible ingresar datos relacionados a la entrega de las mercaderías
...
.
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Hacer clic en la pestaña Financiero,
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cuyos campos disponibles dependen de la forma de pago seleccionada.
En el campo Cuenta, de la sección Cuenta Cobrar/Pagar,
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escribir la denominación de la misma o seleccionarla de la lista desplegable.
En Valor Moneda Cuenta, contiene información preestablecida del valor total del cobro,
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sin embargo está disponible ingresar un importe menor.
Valor Moneda Factura, se
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autocompleta con el valor total de la factura
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.
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En Vencimiento
...
, ingresar
...
la fecha límite de
...
El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en caso de que el cobro no se realice en la fecha de vencimiento especificada y superando el período de gracia establecido.
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La opción Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
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Una vez completado todos los datos, se procede a dar clic en el botón de Agregar.
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pago del importe, digitando la misma o seleccionando desde el ícono del calendario.
En Interés, detallar el importe a ser aplicado sobre el valor total, en el caso de retrasos en el cobro.
En Liquidar Saldo? ingresar el valor a ser cobrado para liquidar el total de la factura.
Hacer clic en Agregar.
 Figura 7. Pestaña Flete. |  Figura 8. Pestañade acceso a Venta con Pedido. |
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Financiero. |
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Hacer clic en la
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pestaña Comprobante.
| Info |
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En la ventana de Comprobante, se puede observar que existen varias secciones con campos editables. Sin embargo, en el apartado de Entidad, se encuentran campos que no son editables, ya que estos se completan automáticamente con los datos del cliente al que se realiza la venta. |
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En el apartado
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Documento
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se muestran los campos
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y está disponible editarlos según necesidad.
El campo Tipo Documento,
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El campo Tipo de Operación también se completa automáticamente, en función del tipo de operación realizada. Se puede digitar el codigo o dando enter para seleccionar con la opcion de despliegue.
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el sistema lo completa con información correspondiente al tipo de operación efectuada.
| Note |
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Los campos Tipo Documento y Tipo Operación son editables, sin embargo, |
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se |
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recomienda consultar con el contador de la empresa |
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u otro experto sobre las implicancias de alterar dichos datos. |
El campo
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Documento
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se autocompleta al quemar la secuencia, pero también está disponible alterarlo, dependiendo de la configuración del control de impresión
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de la base
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El campo de Timbrado, tiene el mismo comportamiento que el campo documento, se puede digitar o completar de manera automática dependiendo de la configuración de la base.
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La opción de selección Origen, cuenta con la opción de Propio y tercero, se puede seleccionar con la opción de despliegue.
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La opción de No imputar se selecciona para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Sí', o una 'N' si no está seleccionada, indicando No.
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La opción Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21.
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En el apartado del Sifen, algunos campos se completan automáticamente una vez que el documento es enviado al Sifen. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida, una factura electrónica emitida o una remisión emitida
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, al igual que el campo Timbrado.
En Origen, seleccionar entre las opciones Propio y Tercero.
El campo No imputar cuenta con dos opciones: al seleccionar S, el sistema muestra en el informe Resolución 90/21, la columna Sí, sin embargo, al seleccionar N, el dato no se detalla.
Ignorar para Resolución 90/21, es un campo no editable.
En la sección Sifen, algunos campos son autocompletados por el SIFEN una vez que el documento sea enviado.
Hacer clic en Guardar para confirmar la operación.
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Figura 9. Pestaña
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