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En este espacio se muestra los pasos para configurar la moneda, el plan de financiación y la entidad, al realizar la integración de una carga de combustible y emitir el comprobantepara el momento de generar una factura. |
Pasos a seguir:
Dirigirse a Registro > Otros Sistemas > Bomba de Combustible > Configuraciones de Integración.
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Figura 1. Ruta de acceso a Configuraciones de Integración.
Al ingresar en La interfaz de esta ventana , automáticamente aparece para completar y guardar, sin la opción de colocar como ¨Nuevo¨.
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proporciona únicamente los botones Grabar, Cancelar y Salir, además de los campos que se detallan a continuación.
En Moneda, seleccionar en qué tipo de moneda desea que aparezca el monto en la factura que se va a generar, debe ingresar el código correspondiente o el nombre completo de la moneda deseadarecibir los valores de la abastecidas integradas.
En el campo de Plan se informa Plan, seleccionar el plan de financiación que desea que aparezca en la factura al momento de su creación, puede digitar el código, o escribir el nombre.
En el campo de Entidad, se informa el nombre del cliente a quien se quiere facturar, se puede digitar el código o con las teclas especiales control F2.
La casilla de Habilitar Tabla de Precio se selecciona para que al momento de generar factura, se pueda seleccionar la tabla de precio que corresponde a la mercadería que se desea facturar.
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para la creación de la factura.
Ingresar el código de la Entidad, que el sistema traerá por defecto al momento de intentar generar una factura de combustible.
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Generalmente se indica una entidad Sin Nombre, puesto que que existen clientes ocasionales que no requieren facturas, entonces al momento de facturar, el sistema presenta por defecto, dicha entidad, ofreciendo la posibilidad de editar. |
La casilla Habilitar Tabla de Precio, trae el precio de acuerdo a lo configurado en la tabla de precio de la mercadería.
Para finalizar, hacer clic en el botón Grabar.
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