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22. Aprobar y Auditar en la ventana Movimiento Físico de Mercaderías
Para tener un mejor control de lotes, limite de créditos y demás funciones de auditoria, se han incorporado Con el fin de optimizar la gestión y control de los Movimientos Físicos de Mercadería (MFM), se incorporó el flujo de Aprobación y Auditoría, junto con los botones Aprobar y Auditar en la ventana Movimiento Físico de Mercadería. Para tal efecto, se ha generado el flujo de aprobación MFM. El flujo denominado Movimiento Físico de Mercaderías en Sistemas conf. p/ comité, esto permitirá mostrar en el Centro de Notificaciones, el mensaje del está disponible para configurar los procesos de aprobación.
Una vez configurado y activado el nuevo flujo, el sistema muestra en el Centro de Notificaciones, un mensaje relacionado con el proceso de solicitud, mediante el cual será posible acceder a habilitando las acciones correspondientes del pertinentes al proceso de solicitud para la aprobación de aprobaciónlos movimientos.
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Figura 1. Ventana Movimiento Físico de Mercaderías.
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El botón Aprobar abre la ventana emergente Evaluación, donde es posible decidir está disponible establecer las condiciones de la solicitud.
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| Info |
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Los nuevos estados de situaciones Activo, Inactivo, Evaluando e Iniciado son reflejados en los filtros de los siguientes informes de facturación:
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23. Optimizaciones en Registros y Planilla de Sueldos y Jornales V2
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| Tip |
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Cabe destacar que considerando que cada empresa posee variables distintas según su gestión operativa, para personalizarlas, será necesario adaptar los flujos de aprobación en la ventana, según necesidad. Dicha personalización se realiza en conjunto con el equipo de customizaciones, ajustándola según los requisitos particulares. |
23. Optimizaciones en Registros y Planilla de Sueldos y Jornales V2
Con las optimizaciones realizadas en el informe Planilla de Sueldos y Jornales V2, ahora este registra correctamente los días, valores y sexo de los funcionarios, asegurando la presentación correcta de dichos libros y planillas en el Ministerio. Las mejoras implementadas se detallan de la siguiente manera:
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Moneda 1 (guaraní)sea mayor a 1 y menor a -1 se mostrará como diferencia, independientemente que en Moneda 2 (dólar) la diferencia sea 0,00.
Moneda 2 (dólar)sea mayor a 0,01 o menor a -0,01 se mostrará como diferencia, independientemente que la diferencia en Moneda 1 (guaraní) sea 0,00. Teniendo en cuenta que:
El sistema considera comodiferencia en Moneda Guaraní, los valores mayores o iguales a 1 Guaraní.
El sistema considera como diferencia en Moneda Dólar, los valores mayores o iguales a 0,01 USD.
28.
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Al utilizar el tipo de carga Remisión Retirada Cliente para el servicio de procesamiento de granos, estos son transportados por el mismo cliente o por medio de un servicio de flete, lo que implica que no se requiere emitir una Nota de Remisión. Consecuentemente, al realizar una consulta en Factura X > Consulta de Cargas, el sistema no disponibiliza la opción Tipo de carga 3 - REMISIÓN RETIRADA CLIENTE.
| Info |
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En lo que respecta a los demás tipos de remisión, tales como aquellos con y sin contrato, están disponibles las opciones de Tipo de Carga, como también visualizar el KuDE y enviarlo al SIFEN. Así mismo, el sistema disponibiliza la consulta de otros tipos de facturas de salida y la visualización de sus respectivos KuDE. |
29. Ajustes en Libro Diario - Fast: Archivo 34955
Para optimizar el control por medio del Libro Diario - Fast, se han realizado los siguientes ajustes:
Corrección de moneda: Ahora el filtro Moneda, realiza correctamente sus funciones, es decir que al seleccionar una moneda ya sea dólares o guaraníes, el sistema presenta los valores del informe en dicha moneda, mostrando los valores completos, con o sin decimales dependiente de la selección realizada..
Filtro empresa: La incorporación de este filtro aporta una correcta correlatividad de los datos en la columna Asiento.
Al utilizar el filtro Empresa, el filtro Sucursal queda bloqueado y viceversa.
Al utilizar el filtro Empresa, este consolida todas las sucursales de la empresa seleccionada.
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Figura 1. Filtros del Informe Libro Diario - Fast.
30. Flujo de aprobación en la ventana Registro de Fijación de Precio Comercial
La incorporación del flujo de aprobación para la fijación de precios comerciales, tiene el objetivo de otorgar un mejor control sobre las Notas de Débito y Crédito que el sistema emite automáticamente al cierre de precios. Para ello, en la ventana Registro de Fijación de Precio Comercial se han implementados las siguientes modificaciones:
Nuevo campo referencial de Situación en el lateral derecho, el cual presenta:
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Sin estado, al iniciar el registro.
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Figura 1. Registro de Fijación de Precio Comercial > campo Situación.
Columna y filtro Situación en la pestaña Lista de Registros.
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Figura 2. Registro de Fijación de Precio Comercial > columna Situación.
Generación del nuevo flujo para comité de aprobación.
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Figura 3. Sistemas para Auditoria.
Activación del botón de aprobación.
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Figura 4. Registro de Orden para Fijación de Precio Bushel (CBOT) - botón de aprobación.
Cuando no tenga flujo de aprobación se presenta el mensaje.
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Figura 5. Aviso.
Cuando tenga flujo o regla, respeta lo pre configurado por el usuario.
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Figura 6. Cuadro demostrativo - Evaluación Tipo (APROBACIÓN).
Cuando tenga flujo o regla presenta la notificación en el Centro de Notificaciones y al seleccionar el botón Ver, direcciona a la ventana de fijación comercial para su aprobación.
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Figura 7. Centro de Notificaciones.
En los informes, se listan únicamente si está en situación Facturado y no cuando estén es situación evaluando e inactivo. Siendo estos:
Análisis Detallado de Contrato, Detalles de Contratos, Extracto de Contratos, Posición de Contrato, Posición de Contrato por Costo/Entrega y Relación Compra/Venta (Horizontal).
31. Ajuste en el informe Registro de Sueldos y Jornales V2
Las horas extras ingresadas en la Liquidación de Contrato de Trabajo ahora se reflejan correctamente en el informe Registro de Sueldos y Jornales V2. El ajuste realizado en los parámetros del informe, permite que las horas extras del 50% y 100% sean asignadas correctamente a sus respectivas columnas, eliminando la necesidad de ajustes manuales, facilitando el proceso de revisión.
32. Optimización en Diferencia de Stock/Contabilidad (Fecha base) de Comprobación Base/Saldo
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El sistema considera como diferencia en Moneda Dólar, los valores mayores o iguales a 0,01 USD.
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Flujo de aprobación en la ventana Registro de Fijación de Precio Comercial
La incorporación del flujo de aprobación para la fijación de precios comerciales, tiene el objetivo de otorgar un mejor control sobre las Notas de Débito y Crédito que el sistema emite automáticamente al cierre de precios. Para ello, en la ventana Registro de Fijación de Precio Comercial se han implementados las siguientes modificaciones:
Nuevo campo referencial de Situación en el lateral derecho, el cual presenta:
Sin estado, al iniciar el registro.
Evaluando,cuando el registro es grabado.
Activo,cuando se aprueba y se genera la nota de crédito y/o débito.
Inactivo,cuando se cancela.
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Figura 1. Registro de Fijación de Precio Comercial > campo Situación.
Columna y filtro Situación en la pestaña Lista de Registros.
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Figura 2. Registro de Fijación de Precio Comercial > columna Situación.
Generación del nuevo flujo para comité de aprobación.
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Figura 3. Sistemas para Auditoria.
Activación del botón de aprobación.
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Figura 4. Registro de Orden para Fijación de Precio Bushel (CBOT) - botón de aprobación.
Cuando no tenga flujo de aprobación se presenta el mensaje.
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Figura 5. Aviso.
Cuando tenga flujo o regla, respeta lo pre configurado por el usuario.
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Figura 6. Cuadro demostrativo - Evaluación Tipo (APROBACIÓN).
Cuando tenga flujo o regla presenta la notificación en el Centro de Notificaciones y al seleccionar el botón Ver, direcciona a la ventana de fijación comercial para su aprobación.
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Figura 7. Centro de Notificaciones.
En los informes, se listan únicamente si está en situación Facturado y no cuando estén es situación evaluando e inactivo. Siendo estos:
Análisis Detallado de Contrato, Detalles de Contratos, Extracto de Contratos, Posición de Contrato, Posición de Contrato por Costo/Entrega y Relación Compra/Venta (Horizontal).
29. Ajuste en el informe Registro de Sueldos y Jornales V2
Las horas extras ingresadas en la Liquidación de Contrato de Trabajo ahora se reflejan correctamente en el informe Registro de Sueldos y Jornales V2. El ajuste realizado en los parámetros del informe, permite que las horas extras del 50% y 100% sean asignadas correctamente a sus respectivas columnas, eliminando la necesidad de ajustes manuales, facilitando el proceso de revisión.
30. Impresión de archivos BIR desde Exigencias de Garantías
Ahora es posible ejecutar archivos en formato BIR desde el formulario en la ventana Exigencias de Garantías. Esta mejoría optimiza tiempo y esfuerzo empleados en el proceso operativo del usuario, logrando visualizar e imprimir archivos BIR sin inconvenientes desde el formulario.
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31. Considerar cantidad parcial de productos registrados en un movimiento físico
Con el fin de optimizar el proceso de registro parcial de mercaderías, fue implementada una corrección en el sistema. Por lo tanto, al registrar un MFM (Movimiento Físico de Mercaderías) vinculado a dos pedidos de los cuales en uno de ellos no será facturado el total de los productos, el sistema compara y reconoce las cantidades, permitiendo la facturación de ambos pedidos, sin inconvenientes.