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Figura 2. Informe Comisión Sobre Facturas - Comisión al 5% (moneda guaraníes).
Figura 3. Informe Comisión Sobre Facturas - Comisión al 15% (moneda guaraníes).
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Ahora, los informes Libro Compras, Libro Compras 2 y Libro Compras 4, también presentan los datos del número de Timbrado y Numero de Documento, cuando en los registros del financiero, es seleccionado el tipo de documento de retenciones absorbidas.
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Figura 1. Informes de libros compras.
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22. Aprobar y Auditar en la ventana Movimiento Físico de Mercaderías
Para tener un mejor control de lotes, limite de créditos y demás funciones de auditoria, se han incorporado Con el fin de optimizar la gestión y control de los Movimientos Físicos de Mercadería (MFM), se incorporó el flujo de Aprobación y Auditoría, junto con los botones Aprobar y Auditar en la ventana Movimiento Físico de Mercadería. Para tal efecto, se ha generado el flujo de aprobación MFM. El flujo denominado Movimiento Físico de Mercaderías en Sistemas conf. p/ comité, esto permitirá mostrar está disponible para configurar los procesos de aprobación.
Una vez configurado y activado el nuevo flujo, el sistema muestra en el Centro de Notificaciones, un mensaje relacionado con el mensaje del proceso de solicitud, mediante el cual será posible acceder a habilitando las acciones correspondientes del pertinentes al proceso de solicitud para la aprobación de aprobaciónlos movimientos.
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Figura 1. Ventana Movimiento Físico de Mercaderías.
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El botón Aprobar abre la ventana emergente Evaluación, donde es posible decidir está disponible establecer las condiciones de la solicitud.
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Los nuevos estados de situaciones Activo, Inactivo, Evaluando e Iniciado son reflejados en los filtros de los siguientes informes de facturación:
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23. Optimizaciones en Registros y Planilla de Sueldos y Jornales V2
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Cabe destacar que considerando que cada empresa posee variables distintas según su gestión operativa, para personalizarlas, será necesario adaptar los flujos de aprobación en la ventana, según necesidad. Dicha personalización se realiza en conjunto con el equipo de customizaciones, ajustándola según los requisitos particulares. |
23. Optimizaciones en Registros y Planilla de Sueldos y Jornales V2
Con las optimizaciones realizadas en el informe Planilla de Sueldos y Jornales V2, ahora este registra correctamente los días, valores y sexo de los funcionarios, asegurando la presentación correcta de dichos libros y planillas en el Ministerio. Las mejoras implementadas se detallan de la siguiente manera:
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Cuando un funcionario liquidado vuelve a ingresar a la empresa, se unifican sus líneas de movimientos.
24. Ajustes en Remisión Retirada Cliente
Al utilizar el tipo de carga Remisión Retirada Cliente para el servicio de procesamiento de granos, estos son transportados por el mismo cliente o por medio de un servicio de flete, lo que implica que no se requiere emitir una Nota de Remisión. Consecuentemente, al realizar una consulta en Factura X > Consulta de Cargas, el sistema no disponibiliza la opción Tipo de carga 3 - REMISIÓN RETIRADA CLIENTE.
| Info |
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En lo que respecta a los demás tipos de remisión, tales como aquellos con y sin contrato, están disponibles las opciones de Tipo de Carga, como también visualizar el KuDE y enviarlo al SIFEN. Así mismo, el sistema disponibiliza la consulta de otros tipos de facturas de salida y la visualización de sus respectivos KuDE. |
25. Optimización del Análisis de Carga: Configuración de Clasificación
La mejora implementada en la funcionalidad del análisis de carga sirve para que la clasificación sea obligatoria u opcional según el producto seleccionado. Ahora, al elegir un tipo de grano, las clasificaciones disponibles se limitarán únicamente a aquellas correspondientes al grano seleccionado, minimizando la posibilidad de errores. Por ende, se realizaron los siguientes cambios en la ventana Clasificación de Cargas:
Cambio de denominación del campo obligatorio Nombre a Descripción.
Incorporación del campo Grano, el cual disponibiliza mercaderías del tipo cereal y el sistema permite vincular un cereal a la vez, permitiendo desvincular sin afectar a los registros anteriores.
Los registros de Clasificación de cargas que no cuenten con un grano vinculado en el mismo, estarán disponibles para todos los tipos de granos en el campo Clasificación de la ventana de Análisis de cargas, y deberán ser informados en el registro de cargas.
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Figura 1. Clasificación de Cargas.
| Info |
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Obligatoriedad del campo Clasificación:
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26. Integración del Datapar ERP con humedímetro
Un humedímetro es una herramienta utilizada en la agricultura y la ganadería, cuya función es la de medir laexactitud de la humedad de granos y semillas.
Por ende, considerando su utilidad, se ha implementado la integración de los equipos marca Dickey Jhon, modelo GAC 2100, y GEHAKA Modelo G2000, para agilizar el proceso de descuento de granos de modo a garantizar la confiabilidad de las informaciones generadas por la báscula. Para el efecto, se registró el los modelos y se estableció un formato de información a fin de que el Datapar ERP la interprete y efectúe una lectura efectiva de los datos, cumpliendo con el proceso y mejorando la experiencia en la operativa.
Por consiguiente, en ambos casos el sistema se comporta como se detalla a continuación:
Humedímetro Marca Dickey Jhon:
Al integrar el equipo con el Datapar ERP, el sistema consume la información de la humedad y alimenta el campo Humedad del Registro de cargas del ERP.
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Figura 1. Ventana Análisis de Cargas.
Está disponible en la ventana Gerenciador de equipos la tabla combinada denominada Formato de datos, la cual dispone de las siguientes opciones:
LIN - En Líneas: aplica a los datos lineales que cuentan con una clave para acceder al dato de interés que el equipo envía al sistema, como el porcentaje de humedad.
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Figura 1. Datos lineales del humedímetro.
CSV - Datos separados por punto y coma: corresponde a los datos lineales donde la información de interés se determina por la posición, como aquellas en cadenas cuyos datos están separados por punto y coma.
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Figura 2. Datos lineales en cadena.
Con estos ajustes, la ventana Gerenciador de Equipos se muestra de la siguiente manera:
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Figura 3. Ventana Gerenciador de Equipos.
Detalle del TXT: en él, el segmento resaltado corresponde al porcentaje de humedad que el sistema identifica e integra en la línea humedad de la ventana Análisis de cargas.
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Figura 4. Archivo TXT.
Humedímetro Marca GEHAKA:
Una vez integrado el equipo al Datapar ERP, el sistema detecta la información de humedad y alimenta el campo Humedad del Registro de cargas.
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Figura 5. Ventana Análisis de Cargas - Porcentaje Analizado.
En la ventana Gerenciador de equipos, se muestra la tabla combinada denominada Formato de datos, en la que está disponible seleccionar alguna de las siguientes alternativas:
LIN - En Líneas: se emplea para el tipo de datos lineales que cuentan con una clave de acceso a la información de interés que el equipo envía al sistema, como el identificador del porcentaje de humedad.
CSV - Datos separados por punto y coma: aplicados donde el dato de interés está determinado por la posición, como aquellos datos en cadenas separadas por punto y coma.
Por tanto, la ventana Gerenciador de Equipos actualmente se muestra como en la imagen adjunta:
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Figura 6. Ventana Gerenciador de Equipos.
Además, otra incorporación es la tabla combinada llamada Separador, con las opciones de libre elección según necesidad. Por lo tanto, dependiendo del tipo de información generada por el humedímetro, el usuario selecciona alguna de las opciones, o en el caso de no existir una que se ajuste a sus requerimientos, está disponible ingresar la información manualmente.
El sistema extrae el dato de la humedad para el modelo G2000 del segmento resaltado en la siguiente string (cadena), consume la información de la humedad detectada por el equipo, y alimenta el campo Humedad del Registro de cargas del Datapar ERP.
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Figura 7. String (cadena) de datos.
27. Optimización en Diferencia de Stock/Contabilidad (Fecha base) de Comprobación Base/Saldo
Las optimizaciones implementadas en la funcionalidad Diferencia de stock con contabilidad (Fecha base) de la ventana Comprobación Base/Saldo, asegura que el sistema considere todas las diferencias distintas a 0 (cero) es decir, las diferencias que contengan decimales. Por ende, ahora en la Comprobación Base/Saldo, al procesar la operación Diferencia de stock con contabilidad (FechaBase), el sistema arroja como diferencia en las columnas deDiferencia cuando:
Moneda 1 (guaraní)sea mayor a 1 y menor a -1 se mostrará como diferencia, independientemente que en Moneda 2 (dólar) la diferencia sea 0,00.
Moneda 2 (dólar)sea mayor a 0,01 o menor a -0,01 se mostrará como diferencia, independientemente que la diferencia en Moneda 1 (guaraní) sea 0,00. Teniendo en cuenta que:
El sistema considera comodiferencia en Moneda Guaraní, los valores mayores o iguales a 1 Guaraní.
El sistema considera como diferencia en Moneda Dólar, los valores mayores o iguales a 0,01 USD.
28. Flujo de aprobación en la ventana Registro de Fijación de Precio Comercial
La incorporación del flujo de aprobación para la fijación de precios comerciales, tiene el objetivo de otorgar un mejor control sobre las Notas de Débito y Crédito que el sistema emite automáticamente al cierre de precios. Para ello, en la ventana Registro de Fijación de Precio Comercial se han implementados las siguientes modificaciones:
Nuevo campo referencial de Situación en el lateral derecho, el cual presenta:
Sin estado, al iniciar el registro.
Evaluando,cuando el registro es grabado.
Activo,cuando se aprueba y se genera la nota de crédito y/o débito.
Inactivo,cuando se cancela.
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Figura 1. Registro de Fijación de Precio Comercial > campo Situación.
Columna y filtro Situación en la pestaña Lista de Registros.
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Figura 2. Registro de Fijación de Precio Comercial > columna Situación.
Generación del nuevo flujo para comité de aprobación.
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Figura 3. Sistemas para Auditoria.
Activación del botón de aprobación.
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Figura 4. Registro de Orden para Fijación de Precio Bushel (CBOT) - botón de aprobación.
Cuando no tenga flujo de aprobación se presenta el mensaje.
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Figura 5. Aviso.
Cuando tenga flujo o regla, respeta lo pre configurado por el usuario.
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Figura 6. Cuadro demostrativo - Evaluación Tipo (APROBACIÓN).
Cuando tenga flujo o regla presenta la notificación en el Centro de Notificaciones y al seleccionar el botón Ver, direcciona a la ventana de fijación comercial para su aprobación.
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Figura 7. Centro de Notificaciones.
En los informes, se listan únicamente si está en situación Facturado y no cuando estén es situación evaluando e inactivo. Siendo estos:
Análisis Detallado de Contrato, Detalles de Contratos, Extracto de Contratos, Posición de Contrato, Posición de Contrato por Costo/Entrega y Relación Compra/Venta (Horizontal).
29. Ajuste en el informe Registro de Sueldos y Jornales V2
Las horas extras ingresadas en la Liquidación de Contrato de Trabajo ahora se reflejan correctamente en el informe Registro de Sueldos y Jornales V2. El ajuste realizado en los parámetros del informe, permite que las horas extras del 50% y 100% sean asignadas correctamente a sus respectivas columnas, eliminando la necesidad de ajustes manuales, facilitando el proceso de revisión.
30. Impresión de archivos BIR desde Exigencias de Garantías
Ahora es posible ejecutar archivos en formato BIR desde el formulario en la ventana Exigencias de Garantías. Esta mejoría optimiza tiempo y esfuerzo empleados en el proceso operativo del usuario, logrando visualizar e imprimir archivos BIR sin inconvenientes desde el formulario.
31. Considerar cantidad parcial de productos registrados en un movimiento físico
Con el fin de optimizar el proceso de registro parcial de mercaderías, fue implementada una corrección en el sistema. Por lo tanto, al registrar un MFM (Movimiento Físico de Mercaderías) vinculado a dos pedidos de los cuales en uno de ellos no será facturado el total de los productos, el sistema compara y reconoce las cantidades, permitiendo la facturación de ambos pedidos, sin inconvenientes.