Descripción funcional
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En este espacio se muestra los pasos para registrar una compra de mercaderías o insumos, a través de una factura legal emitida por un proveedor. |
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse Dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
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Figura 1. Ruta de acceso a Compra Normal.
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Seguidamente en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
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Figura 2.
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Consulta de Facturas.
En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Entrada y hacer clic en Compra Normal.
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Figura 3.
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Tipo de Factura.
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Desde la ventana Compra Normal en pestaña Datos Iniciales, los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado. También se presentan algunos datos, tales como Fecha de Emisión, Plan Financiación, Moneda, Condición y otros, que deben ser alteradas de manera que coincida con la factura de compra legal. |
Ingresar el código del Plan de Financiación.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado.
En Entidad, ingresar el código interno o hacer clic en el botón para acceder y buscar la ventana Selección de Entidad.
Ingresar el código de la Forma de Pago, en que la transacción es realizada. Pueden ser: Contado, Crédito, Cheque, Transferencia, etc.
En Proceso, desplegar la barra y seleccionar el tipo de Proceso, pudiendo ser Normal o Totalizadora.
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Cabe mencionar que , el proceso Totalizadora se utiliza únicamente en el caso en que se desea registrar la factura sin hacer aun la entrada al stock. |
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Repetir los mismos pasos para cada mercadería, en el caso de que exista mas de un producto adquirido. |
Hacer clic en el botón Agregar.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Flete.
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En Cuenta, escribir el nombre o hacer clic en el botón para seleccionar la forma de pago desde la ventana Selección de Cuentas.
En Vencimiento, escribir la fecha en el caso de ser una factura a crédito o dejar sin completar en el caso de que sea al contado.
El campo Valor Moneda Cuenta, se completa automáticamente el valor a pagar, luego de informar una cuenta.
Hacer clic en el botón Agregar.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Comprobante.
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Figura 7. Compra Normal - Financiero.
En la ventana pestaña Comprobante, se informan datos relacionados a la factura legal.
Completar el campo Documento, con la serie y el numero consecutivo de la factura.
Completar el Timbrado correspondiente a la factura.
Para finalizar, hacer clic en el botón Guardar.
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Figura 8. Compra Normal - Comprobante.
De este modo, el registro se muestra en la pestaña Consulta de Facturas.
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